石柱土家族自治县鱼池镇人民政府2021年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一） 职能职责。

综合办事机构

1．党政办公室。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责；承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责。

2．党群工作办公室。主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。

3．经济发展办公室 (统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)。主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计、旅游等职责。

4．民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室）。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、乡风文明、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障（医疗保障）、社区管理等职责。

5．规划建设管理环保办公室。主要承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等方面职责。

6．财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等方面职责。

7．应急管理办公室（平安建设办公室）。主要承担安全生产综合监管、应急管理、信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

8. 人大常委会办公室。主要承担人大主席团日常工作。

9. 综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行。

事业单位

1．农业服务中心

宗旨：为农业农村工作提供服务。

主要职责任务：主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务等工作；承担灾害防治、水利工程管理等方面技术服务工作。

具体职责任务：

（1）承担农业技术、农业机械化推广服务，引导农业产业结构调整，指导推进农业产业化经营工作。

（2）承担林业技术推广、林业发展、护林防火和退耕还林及资源环境保护工作。

（3）承担水利水保、水利工程、防汛抗旱、供水、大中型水利水电工程移民后期扶持和农田水利基本建设等技术服务工作；承担水利科技推广工作。

（4）承担畜牧兽医技术推广和技术服务，引导畜牧产业发展等工作。

（5）承担动物疫病防疫、动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告、畜禽圈舍消毒、参与重大动物疫情控制及扑灭等工作。

（6）承担植物有害生物巡查、发现报告和协助除治等工作。

（7）承担水产和渔业服务工作。

（8）承担农业信息服务、农产品质量安全监测等工作。

（9）承担农村能源建设服务、农业面源污染监测防控服务工作。

（10）指导服务做好农村土地流转工作。

（11）承担扶贫开发技术服务工作。

（12）承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

2．文化服务中心

宗旨：为文化、宣传、体育等工作服务。

主要职责任务：主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。

具体职责任务：

（1）承担开展文化娱乐和体育活动等方面工作，指导各村（居）开展文体活动。

（2）承担普及科学文化知识，传递经济、科技、文化信息，为当地经济建设服务。

（4）承担广播、电视、电影方面的服务工作。

（5）承担综合文化场地的开放和服务工作。

（6）承担辖区内文物、非物质文化遗产的挖掘、保护等工作。

（7）承担乡村旅游服务工作。

（8）承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

3．劳动就业和社会保障服务所

宗旨：为劳动就业、社会保障等工作服务。

主要职责任务：承担劳动就业、社会保障等服务工作。

具体职责任务：

（1）承担养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作。

（2）承担辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等服务工作。

（3）承担辖区内农村富余劳动力及外来务工人员的就业管理服务工作。

（4）承担辖区内劳动保障咨询、调解和维权工作。

（5）承担辖区内退休人员、工伤人员及享受供养亲属抚恤金人员的社会化服务工作。

（6）负责村（居）劳动就业和社会保障服务站和社会保障工作者的业务指导工作。

（7）参与辖区内定点医疗机构的督促检查工作。

（8）逐步开展面向农村社会缺乏供养保障的其他老年人、残疾人和未成年人提供生活服务。

（9）承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

         4．退役军人服务站

        宗旨：为退役军人及其他优抚对象服务。

主要职责任务：承担辖区内退役军人及其他优抚对象关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等保障服务工作。

具体职责任务：

（1）负责退役军人相关法律法规及优抚政策宣传、咨询工作。

（2）协助开展退役军人及其他优抚对象关系转接、联络接待、来信来访等工作。

（3）协助开展退役军人信息采集、情况反映等工作。

（4）协助开展退役军人心理疏导、权益维护、法律服务及相关舆情收集、引导等工作。

（5）配合开展军属、烈属、伤病残疾军人、带病回乡退役军人服务等工作。

（6）协助开展退役军人就业创业、困难帮扶等工作。

（7）承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

5．综合行政执法大队

宗旨：依法执法，确保执法公平、公正。

主要职责任务：根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

具体职责任务：

（1）贯彻落实综合行政执法工作的有关规定；依据有关法律、法规和规章，参与起草本辖区实行综合行政执法领域相关方面的工作计划，并具体实施。

（2）根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

（3）承担市县授权或委托的其他行政执法权。

（4）承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

除法律法规授权外，市政府授权及县级相关部门委托的行政处罚、行政强制等执法权以正式授权或委托为准。

（二）机构设置。

2021年本单位独立核算机构数(人民政府)1个，独立编制机构数6个，其中政府机关1个，事业单位5个（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队）。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的只包括本级决算，无二级预算单位。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,807.86万元，支出总计2,807.86万元。收支较上年决算数减少690.43万元、下降19.7%，主要原因是基础设施建设项目支出减少。

2.收入情况。2021年度收入合计2,807.86万元，较上年决算数减少690.43万元，下降19.7%，主要原因是基础设施建设项目支出减少。其中：财政拨款收入2,807.85万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计2,807.86万元，较上年决算数减少690.43万元，下降19.7%，主要原因是基础设施建设项目支出减少。其中：基本支出865.60万元，占30.8%；项目支出1,942.26万元，占69.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,807.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少690.43万元，下降19.7%。主要原因是基础设施建设项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,177.36万元，较上年决算数减少454.58万元，下降17.3%。主要原因是项目支出减少四百余万元。较年初预算数增加900.55万元，增长70.5%。主要原因是我镇负责实施项目大部分为县级部门预算资金，主要用于基础设施建设、农村人居环境治理、发展壮大村集体经济等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,177.36万元，较上年决算数减少454.58万元，下降17.3%。主要原因是项目支出减少四百余万元。较年初预算数增加900.55万元，增长70.5%。主要原因是我镇负责实施项目大部分为县级部门预算资金，主要用于基础设施建设、农村人居环境治理、发展壮大村集体经济等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出663.08万元，占30.5%，较年初预算数增加31.27万元，增长4.9%，主要原因是人员增加、政策性调标及年中追加体制结算用于机关运行支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出13.39万元，占0.6%，较年初预算数增加0.96万元，增长7.7%，主要原因是人员增加。

（3）社会保障与就业支出134.62万元，占6.2%，较年初预算数减少5.25万元，下降3.8%，主要原因是其他社会保障和就业支出减少，2020年我镇有退休干部去世，有丧葬费和一次性抚恤金支出。

（4）卫生健康支出52.60万元，占2.4%，较年初预算数增加13.04万元，增长33%，主要原因是本年行政单位医疗保险增加、年中追加优抚对象医疗补助。

（5）节能环保支出156.87万元，占7.2%，较年初预算数增加80.19万元，增长104.6%，主要原因是年中追加河道污染治理资金。

（6）城乡社区支出50.00万元，占2.3%，较年初预算数增加50.00万元，主要原因是年中追加市政整修工程资金。

（7）农林水支出886.09万元，占40.7%，较年初预算数增加554.84万元，增长167.52%，主要原因是增加了壮大集体经济项目、深度产业结构调整项目资金等。

（8）交通运输支出123.22万元，占5.7%，较年初预算数增加117.00万元，增长1881%，主要原因是年中追加公路建设预算支出。

（9）住房保障支出41.19万元，占1.9%，较年初预算数增加2.19万元，增长5.6%，主要原因是年中追加预算。

（10）灾害防治及应急管理支出53.30万元，占2.4%，较年初预算数增加53.30万元，主要原因是年中追加灾害防治及应急管理预算支出。

（11）其他支出3.00万元，占0.1%，较年初预算数增加3.00万元，主要原因是年中追加预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出865.60万元。其中：人员经费703.03万元，较上年决算数减少2.97万元，下降0.4%，主要原因是2021年第四季度公务员平时考核减少，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险职业年金缴费、住房公积金、事业单位超额绩效、目标绩效考核、其他工资福利支出等。公用经费162.57万元，较上年决算数增加25.32万元，增长18.4%，主要原因是人员增加，劳务费用增加。公用经费用途主要包括办公费、广告费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入630.49万元，较上年决算数减少235.87万元，下降27.2%，主要原因是项目支出减少。本年支出630.49万元，较上年决算数减少235.87万元，下降27.2%，主要原因是项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计11.86万元，较年初预算数减少8.04万元，下降40.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，与上年决算数相比基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。

2021年度本单位未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.90万元，主要用于县内因公出行、镇内安全巡逻等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.10万元，下降41%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。与上年决算数相比基本持平。

公务接待费5.96万元，主要用于接待县内接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.94万元，下降39.8%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。与上年决算数相比基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待219批次1,746人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费34.11元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.97万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出17.63万元，较上年决算数增加1.53万元，增长9.5%，主要原因是换届选举会议费增加。本年度培训费支出5.26万元，较上年决算数减少0.47万元，下降8.2%，主要原因是本年度培训减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出137.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、广告费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少0.10万元，下降0.1%，主要原因是差旅费等支出减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金671.5万元；从评价情况来看，所有预算自评项目全部编制项目支出申报表，详细项目概况、项目支出明细、项目实施进度计划、管理措施、绩效目标、项目当年绩效目标、项目中期规划、绩效指标等，严格按照编制项目支出。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

石柱县鱼池镇木瓜冲至苦子邱通达工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：按时完成项目建设内容，包括主线新屋湾至苦子邱1.138公里，宽5.5米;支线1柏树觜至碾盘店0.636公里，支线2包上至桅杆街上0.118公里,支线3坟湾至晒场坝0.03公里，支线4小关山至老湾院子0.407公里，宽4.5米。主要产出和效果：一是降低群众出行成本，二是使档立卡脱贫户人口受益，三是可持续影响指标道路使用年限。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73384001。