石柱土家族自治县沙子镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

镇党政机构具有党委和政府两种职责，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。  

1.党委工作职责

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

（2）保证监督职能;

（3）教育和管理职能;

（4）服从和服务于经济建设的职能;

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。   

2.政府职责

（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（4）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室等10个综合办事机构。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

设置农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。在沙子镇小学校加挂沙子镇教育管理中心牌子。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的包括政府本级以及下属5个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,752.84万元，支出总计3,752.84万元。收支较上年决算数增加3,752.84万元，增长100%，主要原因是2022年之前政府本级及下属二级单位收支均纳入政府本级进行决算，2022年开始各单位费用剥离且纳入独立核算，并使用部门账户汇总决算，故2021年无部门决算数据。

2.收入情况。2022年度收入合计3,752.84万元，较上年决算数增加3,752.84万元，增长100%，主要原因是2022年之前政府本级及下属二级单位收支均纳入政府本级进行决算，2022年开始各单位费用剥离且纳入独立核算，并使用部门账户汇总决算，故2021年无部门决算数据。其中：财政拨款收入3,752.84万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计3,752.84万元，较上年决算增加3,752.84万元，增长100%，主要原因是2022年之前政府本级及下属二级单位收支均纳入政府本级进行决算，2022年开始各单位费用剥离且纳入独立核算，并使用部门账户汇总决算，故2021年无部门决算数据。其中：基本支出1,361.16万元，占36.3%；项目支出2,391.69万元，占63.7%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2022年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,752.84万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3,752.84万元，增长100%，主要原因是2022年之前政府本级及下属二级单位收支均纳入政府本级进行决算，2022年开始各单位费用剥离且纳入独立核算，并使用部门账户汇总决算，故2021年无部门决算数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,706.85万元，较上年决算数增加3,706.85万元，增长100%，主要原因是2022年之前政府本级及下属二级单位收支均纳入政府本级进行决算，2022年开始各单位费用剥离且纳入独立核算，并使用部门账户汇总决算，故2021年无部门决算数据。较年初预算数增加2,178.44万元，增长142.5%。主要原因是年初预算数只包括基本支出与小部分项目支出，年中追加基础设施建设、农业生产补助、乡村振兴建设等项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,706.85万元，较上年决算数增加3,706.85万元，增长100%，主要原因是2022年之前政府本级及下属二级单位收支均纳入政府本级进行决算，2022年开始各单位费用剥离且纳入独立核算，并使用部门账户汇总决算，故2021年无部门决算数据。较年初预算数增加2,095.16万元，增长130%。主要原因是年初预算数只包括基本支出与小部分项目支出，年中追加基础设施建设、农业生产补助、乡村振兴建设等项目支出。

3.结转结余情况。本部门2022年度无一般公共预算财政拨款年末结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出864.43万元，占23.3%，较年初预算数增加333.76万元，增长62.9%，主要原因一是人员工资调标、社保基数调整等原因导致人员类支出增加，二是单位运行类经费在实际支出中有增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出23.86万元，占0.6%，较年初预算数增加10.89万元，增长84%，主要原因是文服中心人员工资调标、保险基数调整等原因导致支出增加。

（3）社会保障与就业支出447.55万元，占12.1%，较年初预算数增加289.1万元，增长182.5%，主要原因是一是劳动就业和社会保障服务所人员工资调标、部门人员五险一金基数调整导致支出增加；二是单位人员去世导致抚恤金和丧葬费用支出增加；三是年中追加了敬老院运行经费、养老服务中心功能提升及改建等项目费用，导致支出增加。

（4）卫生健康支出73.8万元，占2%，较年初预算数增加11.64万元，增长18.7%，主要原因是人员增加、社保基数调整等原因导致支出增加。

（5）节能环保支出564.22万元，占15.2%，较年初预算数增加309.5万元，增长121.5%，主要原因是年中追加了鱼泉村白水溪传统村落保护发展项目费用，导致支出增加。

（6）城乡社区支出75.55万元，占2%，较年初预算数增加30万元，增长65.9%，主要原因是年中追加了农村公路养护、农村人居环境整治等项目费用，导致支出增加。

（7）农林水支出1,284.84万元，占34.7%，较年初预算数增加809.37万元，增长170.2%，主要原因一是农服中心人员增加、人员工资调标、保险基数调整；二是村社干部待遇调标；三是年初该科目预算只包含村级基本支出，年中由上级部门下达资金用于深度产业结构调整、人居环境整治等项目，导致支出增加。

（8）交通运输支出208.78万元，占5.6%，较年初预算数增加195.99万元，增长1532.4%，主要原因是年初该科目预算只包含渝利铁路沙子客运站至塔寺坪窄路面扩宽项目，年中上级部门下达资金用于“四好农村路”通畅工程及农村公路水毁修复、养护等，导致支出增加。

（9）资源勘探信息等支出0.67万元，占0.02%，较年初预算数增加0.67万元，增长100%，年初未预算该项科目支出，年中上级部门下达资金用于遗属补助调标，导致支出增加。

（10）商业服务业等支出18.1万元，占0.5%，较年初预算数增加18.1万元，增长100%，年初未预算该项科目支出，年中上级部门下达资金用于电子商务进农村综合示范项目，导致支出增加。

（11）自然资源海洋气象等支出2.52万元，占0.1%，较年初预算数增加2.52万元，增长100%，年初未预算该项科目支出，年中上级部门下达资金用于非库区地质灾害群测群防员的工作补贴，导致支出增加。

（12）住房保障支出53.91万元，占1.5%，较年初预算数增加3.29万元，增长6.5%，主要原因是住房公积金标准调整导致支出增加。

（13）灾害防治及应急管理支出85.63万元，占2.3%，较年初预算数增加77.49万元，增长952%，主要原因是年初该科目预算只包含自然灾害救灾等项目，年中上级部门下达资金用于“四好农村路”通畅工程及农村公路水毁修复、养护等，导致支出增加。

（14）其他支出3万元，占0.1%，较年初预算数增加2.85万元，增长1900%，主要原因是年初该科目预算只包含龙源村河堤整治项目结转资金，年中上级部门下达资金用于养老服务中心功能提升及改建、沙子村便民服务中心整修等项目，导致支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,361.16万元。其中：人员经费1,211.39万元，较上年决算数增加1,211.39万元，增长100%，主要原因是2022年之前政府本级及下属二级单位收支均纳入政府本级进行决算，2022年开始各单位费用剥离且纳入独立核算，并使用部门账户汇总决算，故2021年无部门决算数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费149.77万元，较上年决算数增加149.77万元，增长100%，主要原因是2022年之前政府本级及下属二级单位收支均纳入政府本级进行决算，2022年开始各单位费用剥离且纳入独立核算，并使用部门账户汇总决算，故2021年无部门决算数据。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入45.99万元，较上年决算数增加45.99万元，增长100%，主要原因是2022年之前政府本级及下属二级单位收支均纳入政府本级进行决算，2022年开始各单位费用剥离且纳入独立核算，并使用部门账户汇总决算，故2021年无部门决算数据。本年支出45.99万元，较上年决算数增加45.99万元，增长100%，主要原因是2022年之前政府本级及下属二级单位收支均纳入政府本级进行决算，2022年开始各单位费用剥离且纳入独立核算，并使用部门账户汇总决算，故2021年无部门决算数据。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计17.4万元，费用支出较年初预算数持平，主要原因是落实“过紧日子”要求，严控“三公经费”支出，严格按照预算执行。较上年支出数增加17.4万元，增长100%，主要原因是2022年之前政府本级及下属二级单位收支均纳入政府本级进行决算，2022年开始各单位费用剥离且纳入独立核算，并使用部门账户汇总决算，故2021年无部门决算数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费9.23万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、下乡开展巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数持平，主要原因是落实“过紧日子”要求，严控“三公经费”支出，严格按照预算执行。较上年支出数增加9.23万元，增长100%，主要原因是2022年之前政府本级及下属二级单位收支均纳入政府本级进行决算，2022年开始各单位费用剥离且纳入独立核算，并使用部门账户汇总决算，故2021年无部门决算数据。

公务接待费8.17万元，主要用于接待县级各部门检查指导工作用餐费。费用支出较年初预算数持平，主要原因是落实“过紧日子”要求，严控“三公经费”支出，严格按照预算执行。较上年支出数增加8.17万元，增长100%，主要原因是2022年之前政府本级及下属二级单位收支均纳入政府本级进行决算，2022年开始各单位费用剥离且纳入独立核算，并使用部门账户汇总决算，故2021年无部门决算数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位未安排因公出国（境）事项；未安排公务用车购置；公务车保有量为2辆；国内公务接待128批次1,131人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费72.22元，车均购置费0万元，车均维护费4.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.78万元，较上年决算数增加4.78万元，增长100%，主要原因是2022年之前政府本级及下属二级单位收支均纳入政府本级进行决算，2022年开始各单位费用剥离且纳入独立核算，并使用部门账户汇总决算，故2021年无部门决算数据。本年度培训费支出4.79万元，较上年决算数增加4.79万元，增长100%，主要原因是2022年之前政府本级及下属二级单位收支均纳入政府本级进行决算，2022年开始各单位费用剥离且纳入独立核算，并使用部门账户汇总决算，故2021年无部门决算数据。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出104.2万元，主要用于开支办公费8.56万元、水费0.46万元、电费4.49万元、邮电费12.39万元、差旅费14.38万元、会议费2.81万元、培训费2.82万元、公务接待费4.69万元、劳务费0.67万元、工会经费5.67万元、公务用车运行维护费9.23万元、其他交通费用27.02万元、办公设备购置4.3万元、其他商品服务支出6.72万元。机关运行经费较上年决算数增加104.2万元，增长100%，主要原因是2022年之前政府本级及下属二级单位收支均纳入政府本级进行决算，2022年开始各单位费用剥离且纳入独立核算，并使用部门账户汇总决算，故2021年无部门决算数据。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购笔记本办公电脑一台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金258.44万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.关于绩效自评结果的说明

从结果来看，项目支出都较好的完成了既定目标，经济效益、社会效益、生态效益显著，服务对象满意度较高。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张丹   023-73311001