重庆市石柱土家族自治县六塘乡人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）机构设置。

石柱土家族自治县六塘乡人民政府内设8个机构处室，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2598.64万元，支出总计2598.64万元。收支较上年决算数增加17.33万元，增长0.7%，主要原因是年中新增人员，人员经费和福利费增加。

2.收入情况。2022年度收入合计2598.64万元，较上年决算数增加17.33万元,增长0.7%，主要原因是年中新增人员，人员经费和福利费增加。其中：财政拨款收入2598.64万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2598.64万元，较上年决算数增加17.33万元,增长0.7%，主要原因是年中新增人员，人员经费和福利费增加。其中：基本支出941.54万元，占36.2%；项目支出1657.1万元，占63.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2598.64万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加17.33万元，增长0.7%。主要原因是年中新增人员，人员经费和福利费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2580.57万元，较上年决算数增加342.69万元，增长15.3%。主要原因是农业产业项目、人畜饮水等项目的增加。较年初预算数增加1481.04万元，增长134.7%。主要原因是农业产业项目、人畜饮水等项目的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2580.57万元，较上年决算数增加342.69万元，增长15.3%。主要原因是农业产业项目、人畜饮水等项目的增加。较年初预算数增加1450.21万元，增长128.3%。主要原因是农业产业项目、人畜饮水等项目的增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出631.61万元，占24.5%，较年初预算数增加232.78万元，增长58.4%，主要原因是人员调入及办公经费调整。

（2）文化旅游体育与传媒支出14.7万元，占0.6%，较年初预算数增加4.4万元，增长42.7%，主要原因是文化宣传费用的增加。

（3）社会保障与就业支出260.21万元，占10.1%，较年初预算数增加125.59万元，增长93.3%，主要原因是职工社保基数调整。

（4）卫生健康支出56.73万元，占2.2%，较年初预算数增加11.65万元，增长25.8%，主要原因是职工医疗保险基数调整。

（5）节能环保支出34.87万元，占1.4%，较年初预算数增加34.87万元，增长100%，主要原因是年中新增环保项目。

（6）城乡社区支出21.5万元，占0.8%，较年初预算数增加21.5万元，增长100%，主要原因是年中调整环境卫生项目。

（7）农林水支出1450.47万元，占56.2%，较年初预算数增加967.45万元，增长200.3%，主要原因是农业产业项目和人饮工程修建的增加。

（8）交通运输支出32.17万元，占1.2%，较年初预算数增加15.78万元，增长96.3%，主要原因是年中调整公路养护资金。

（9）住房保障支出46.16万元，占1.8%，较年初预算数增加5.51万元，增长13.6%，主要原因是农村危旧房改造的增加。

（10）灾害防治及应急管理支出31.33万元，占1.2%，较年初预算数增加29.85万元，增长2016.9%，主要原因是应急送水资金、救灾资金的增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政预算财政拨款基本支出941.54万元。其中：人员经费831.61万元，较上年决算数增加100.77万元，增长13.8%，主要原因是人员工资福利增加及救灾救济增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、民政定补等。公用经费109.93万元，较上年决算数减少32.8万元，下降23%，主要原因是落实过紧日子生活，办公经费降低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入18.07万元，较上年决算数减少325.36万元，下降94.7%，主要原因是农村“四好公路”建设项目减少。本年支出18.07万元，较上年决算数减少325.36万元，下降94.7%，主要原因是农村“四好公路”建设项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计11.65万元，较年初预算数减少1.33万元，下降10.2%，较上年支出数减少1.11万元，下降8.7%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是公务接待的减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费9.23万元，主要用于业务检查、信访维稳等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.76万元，下降7.6%，较上年支出数减少0.56万元，下降5.7%，较年初预算和上年支出下降的主要原因是业务检查等用车的减少。

公务接待费2.42万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.57万元，下降19.1%，较上年支出数下降0.55万元，下降18.5%，较年初预算和上年支出下降的主要原因是部门指导检查工作的减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待131批次457人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费52.86元，车均购置费0万元，车均维护费4.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.79万元，较上年决算数增加0.09万元，增长12.9%，主要原因是会议支出较多。本年度培训费支出1.83万元，较上年决算数减少0.18万元，下降9%，主要原因是培训会议减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出68.53万元，主要用于开支办公费、水电费、公务用车运行维护费、信息网络费等。机关运行经费较上年决算数减少74.2万元，下降52%，主要原因是落实过紧日子生活，办公经费降低。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额2.24万元，其中：政府采购货物支出2.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.24万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和,11个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金70.1万元，开展绩效评价9项，涉及资金607.3万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黎万和   023-73342001