石柱土家族自治县金竹乡人民政府（本级）2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．党政办公室。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责；承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责。

2．党群工作办公室。主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。

3．经济发展办公室 (统计办公室、乡村振兴办公室)。主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、乡村振兴、内部审计等职责。

4．民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障（医疗保障）、社区管理等职责。

5．平安建设办公室。主要承担信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教等职责。
       6．规划建设管理环保办公室。主要承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等职责。

7．财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等职责。

8．应急管理办公室。主要承担安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9.  人大办公室。主要承担人大主席团日常工作。

10.  综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行。

（二）机构设置

石柱土家族自治县金竹乡人民政府（本级）设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、乡村振兴办公室)、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室等10个综合办事机构。乡纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无二级预算单位纳入本部门2022年度决算编制。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.  总体情况。2022年度收入总计919.19万元，支出总计919.19万元。收支较上年决算数减少40.25万元,下降4.2%，主要原因是城乡社区支出、农林水支出中基础设施项目建设较上年减少。

2.  收入情况。2022年度收入合计919.19万元，较上年决算数减少40.25万元，下降4.2%，主要原因是城乡社区支出、农林水支出中基础设施项目建设较上年减少。其中：财政拨款收入919.19万元，占100%。

3. 支出情况。2022年度支出合计919.19万元，较上年决算减少40.25万元，下降4.2%，主要原因是城乡社区支出、农林水支出中基础设施项目建设较上年减少。其中：基本支出399.93万元，占43.5%；项目支出519.25万元，占56.5%。

4.  结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计919.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少40.25万元，下降4.2%。主要原因是城乡社区支出、农林水支出中基础设施项目建设较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.  收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入913.73万元，较上年决算数减少40.47万元，  下降4.2%。主要原因是城乡社区支出、农林水支出中基础设施项目建设较上年减少。较年初预算数增加47.87万元，增长5.5%。主要原因是城乡社区支出、农林水支出中部分项目未纳入本单位2022年度年初预算，在年中增加预算，例如：石柱县2022年农村户厕改造项目、巩固脱贫攻坚成果补短板项目等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.  支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出913.73万元，较上年决算数减少40.47万元，下降4.2%。主要原因是城乡社区支出、农林水支出中基础设施项目建设较上年减少。较年初预算数增加47.87万元，增长5.5%。主要原因是城乡社区支出、农林水支出中部分项目未纳入本单位2022年度年初预算，在年中增加预算，例如：石柱县2022年农村户厕改造项目、巩固脱贫攻坚成果补短板项目等。

3.  结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.  比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出366.20万元，占40.1%，较年初预算数增加1.63万元，增长0.4%，主要原因是行政在编人员增加及部分人员经费支出增加。

（2）社会保障与就业支出69.71万元，占7.6%，较年初预算数增加10.47万元，增长17.7%，主要原因是保险调标及退休人员健康休养费支出增加。

（3）卫生健康支出17.24万元，占1.9%，较年初预算数增加1.47万元，增长9.3%，主要原因是防控经费增加。

（4）节能环保支出6.39万元，占0.7%，较年初预算数增加6.39万元。主要原因是场镇节能环保建设，项目支出增加。

（5）城乡社区支出14.80万元，占1.6%，较年初预算数增加14.80万元，主要原因是场镇建设管理、高效垃圾收运，项目支出增加。

（6）农林水支出252.19万元，占27.6%，较年初预算数增加5.21万元，增长2.1%，主要原因是新发展黄柏产业、场镇整治提升项目，项目支出增加。

（7）交通运输支出126.01万元，占13.8%，较年初预算数增加1.74万元，增长1.4%，主要原因是实施和农村沙坝至水沙坝通畅工程和建设村保管室至斑竹林通畅工程，项目支出增加。

（8）资源勘探信息等支出0.11万元，占0%，较年初预算数增加0.11万元，增长%，主要原因是资源勘探劳务费用支出增加。

（9）自然资源海洋气象等支出0.15万元，占0%，较年初预算数增加0.15万元，增长%，主要原因是地质灾害群测群防员工作补贴支出增加。

（10）住房保障支出17.20万元，占1.9%，较年初预算数增加2.67万元，增长18.4%，主要原因是农村危房改造项目支出增加。

（11）灾害防治及应急管理支出40.72万元，占4.5%，较年初预算数增加0.22万元，增长0.5%，主要原因是冬春生活救助、购买应急物资支出增加。

（12）其他支出3.00万元，占0.3%，较年初预算数增加3.00万元，增长0%，主要原因是交通劝导站建设项目支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出399.93万元。其中：人员经费346.78万元，较上年决算数减少72.99万元，下降17.4%，主要原因是我乡下属5个事业单位纳入独立核算，人员经费从本级剥离，导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离退休人员健康休养费等。公用经费53.15万元，较上年决算数减少18.49万元，下降25.8%，主要原因是我乡下属5个事业单位纳入独立核算，公用经费从本级剥离，导致公用经费减少。公用经费用途主要包括包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5.46万元，较上年决算数增加0.22万元，增长4.2%，主要原因是增加农村公路养护经费，项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计5.42万元，较年初预算数减少1.13万元，下降17.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降；较上年支出数减少0.42万元，下降7.2%，主要原因是一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.98万元，主要用于县内因公出行、下乡、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.02万元，下降17%，主要原因是严格落实公车使用规定， 严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是严格落实公车使用规定， 严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.44万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降20%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.42万元，下降48.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费与上年决算数相比有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待15批次90人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费49.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.31万元，较上年决算数增加0.31万元，增长0%，主要原因是各类工作会议减少，较上年决算基本持平。本年度培训费支出0.34万元，较上年决算数增加0.34万元，增长0%，主要原因是职工参加培训会议相应增加，支出增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出53.15万元，主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少18.49万元，下降25.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严控公务接待费、办公费等支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额5.24万元，其中：政府采购货物支出5.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.24万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购便携式计算机、多功能打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金510万元；从评价情况来看，所有预算项目全部编制项目支出申报表，详细项目概况、项目支出明细、项目实施进度计划、管理措施、绩效目标、项目当年绩效目标、项目中期规划、绩效指标等，严格按照编制项目支出。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例。

石柱县金竹乡和农村产业基础设施建设项目

绩效自评报告

县民宗委：

一、加强组织领导 提高政治站位

成立以乡长毛峰同志为组长，乡人大主席谭笔同志为副组长，全体班子成员、财政办、农服中心、交通建设办公室等职能科室负责人为成员的2022年绩效运行监控领导小组，设立办公室于乡财政办，由乡人大主席谭笔同志任办公室主任，负责收集汇总及数据分析利用。明确由财政办牵头收集汇总各职能科室项目绩效监控，资料收集汇总。

二、以结果为导向 深化绩效运行监控

2022年县财政局积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。1. 绩效目标方面：一是严格按照县财政局开展部门整体支出绩效目标编制，夯实整体支出绩效评价管理基础；二是按照专项转移支付相关办法要求，推进全乡财政专项转移支付的绩效目标编报；三是结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对目标绩效编制质量的审核，提高目标与项目预算的匹配性。2. 绩效跟踪方面：一是落实专人开展对脱贫攻坚重点项目的绩效跟踪；二是根据项目特点优化绩效跟踪加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理，提高绩效跟踪的及时性和效率性。3. 绩效评价方面：一是积极落实县委、县政府、财政局相关文件要求，按时推进项目绩效评价；二是进一步完善绩效评价质量管理机制，督促绩效问题整改。4. 结果运用方面：一是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作；二是按时开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开；三是督促预算部门完善绩效评价结果反馈，及时对评价发现问题进行整改，提升绩效评价的效果运用。

三、项目建设基本情况

石柱县金竹乡和农村产业基础设施建设项目，主要建设内容：1.产业步道透水砖铺装，总长981.52米，铺装面积1472.28平方米。2.院坝整治797.94平方米（C20砼硬化436.28平方米，植草砖铺装361.66平方米）；3.新建产业人行便桥1座。工程总造价为100万元（申请资金类型：少数民族发展资金100万元）。该项目2022年5月17日开工建设，8月10日完工，8月24日经验收合格，主要指标完成情况如下：

经过自评，达到预期建设效果，评价等次为良好。

3. 关于绩效自评结果的说明。

经过自评，达到预期建设效果，评价等次为良好。

4.  重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
      （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
      （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
     （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
      （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：（联系人：任雪松   联系电话 023-73304121）