重庆市石柱土家族自治县金竹乡人民政府2020年度部门决算公开说明

一、部门基本情

  （一）职能职责。主要职能：管理乡辖区内各项公共事务，服务全乡人民，保证全乡经济社会快速健康发展，人民幸福安康。

（二）机构设置。机构人员情况：2020年独立核算机构1个，独立编制机构5个（农服中心、文化中心、劳动与社保服务中心、财政办公室、政府机关），其中行政机关1个；事业编制4个。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的预算单位1个（石柱土家族自治县金竹乡人民政府）。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。综合设置办事机构5个，分别是：党政办公室（挂党群工作办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、财政办公室、应急管理办公室（挂平安建设办公室牌子）、经济发展办公室（挂规划建设管理环保办公室、统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）。统一设置事业站所5个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队，其中，综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行机制。二是机构调整情况。目前已按照县上要求完成改革，把乡畜牧兽医站事业编2人划政府统一管理。三是财政财务调整情况。2020年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。本部门2020年度收入总计1322.36万元，支出总计1322.36万元。收支较上年决算数减少50.21万元、下降3.79%，主要原因是政府减少对工程类项目的投入。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。本部门2020年度收入合计1322.36万元，较上年决算数减少50.21万元，下降3.79%，主要原因是政府减少对工程类项目的投入。其中：财政拨款收入937.91万元，占70.93%，政府基金384.45万元，占29.07%。

 3. 支出情况。本部门2020年度支出合计1322.36万元，较上年决算数减少50.21万元，下降3.79%，主要原因是政府减少对工程类项目的投入。其中：基本支出483.07万元，占36.53%；项目支出839.28万元，占63.47%。

4. 结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1322.36万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少50.21万元，下降3.79%。主要原因是政府减少对工程类项目的投入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。本部门2020年度财政拨款收入937.91万元，较上年决算数减少298.15万元，减少31.79%。主要原因是政府减少对工程类项目的投入。较年初预算数639.73万元、增加298.18万元，增长率46.61%。主要原因是政府增加对工程类项目的投入，年终追加安排基础设施项目，特别是交通项目，深度产业等扶贫项目投入加大。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。本部门2020年度财政拨款支出937.91万元，较上年决算数增加减少298.15万元，减少31.79%。主要原因是政府减少对工程类项目的投入。较年初预算数639.73万元、增加298.18万元，增长率46.61%。主要原因是政府增加对工程类项目的投入，年终追加安排基础设施项目，特别是交通项目，深度产业等扶贫项目投入加大。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

3. 结转结余情况。本部门2020年度年末财政拨款结转和结余0万元。

4. 比较情况。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出383.98万元，占29.04%，较年初预算数376.57万元，增加7.41万元，增长1.92%，主要原因增加一般公共服务支出。

（2）文化体育与传媒支出8.87万元，占0.67%，较年初预算数8.39万元，减少0.48万元，下降5.41%，主要原因是减少文化体育支出。

（3）社会保障与就业支出72.28万元，占5.46%，较年初预算数61.09万元，减少11.19万元，减少15.48%，主要原因是减少社会保障与就业支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出40.53万元，占3.06%，较年初预算数20.19万元，减少20.34万元，增长50.18%，主要原因是减少医疗卫生投入。

（5）节能环保支出0.77万元，占0.06%，较年初预算数增加0万元，增长100%。主要原因是增加节能环保支出。

（6）城乡社区支出394.92万元，占29.86%，较年初预算数0万元，增长100%，主要原因是政府加政府性基金投入，加大项目建设力度。

（7）农林水支出223.15万元，占16.88%，较年初预算数106.4万元，增加116.75万元，增长52.32%，主要原因是政府加大农村基础设施投入。

（8）交通运输支出169.20万元，占12.8%，较年初预算数27.28万元，增加141.92万元，增长83.88%，主要原因是政府加大对交通项目建设投资力度，为2020年高质量打赢脱贫攻坚战做准备。

（9）住房保障支出25.20万元，占1.91%，较年初预算数39.79万元，减少14.59万元，减少57.8%，主要原因是结合自身财力适当调整住房公积金缴费基数。

（10）灾害防治及应急管理支出3.47万元，占0.26，较年初预算数增加0万元，增长100%，主要原因是政府增加灾害防治及应急管理支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出937.91万元。其中：人员经费483.07万元，较上年决算数363.36万元，增加119.71万元，增加24.78%，主要原因是人员增加，增加支出。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费73万元，较上年决算数74.01万元，减少1.01万元，减少1.38%，规范机关运行，节省开支等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入384.45万元，较上年决算数136.51万元，增加247.94万元，增长64.49%，主要原因是政府加大政府性基金投入。本年支出384.45万元，增加247.94万元，增长64.49%，主要原因是政府加大政府性基金投入。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度本部门“三公”经费支出共计5.86万元，较年初预算数6.87万元，减少1.01万元，下降17.2%，主要原因是机关厉行节约减少三公经费支出。较上年支出数减5.93万元，少0.07万元，下降1.19%，主要原因是机关厉行节约减少三公经费支出。一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格管理公务车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费5万元，主要机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数6万元，减少1万元，下降20%，主要原因是严格公车管理，减少公车出行，较上年支出数5.3万元，减少0.3万元，下降6%，主要原因是严格公车管理，减少公车出行。

公务接待费0.86万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算0.87万元持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少0.01万元，下降1.16%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待19批次112人，其中：国内外事接待19批次115人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费74.78元，车均购置费0万元，车均维护费2.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出73万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数74.01万元，减少1.01万元，下降1.38%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约减少政府开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.57万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于电脑、打印机等办公用品货物采购。

五、预算绩效管理情况说明

1. 预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，涉及资金770.27万元。对3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金491.05万元，从评价情况来看，所有预算项目全部编制项目支出申报表，详细项目概况、项目支出明细、项目支出明细、项目实施进度计划、管理措施、绩效目标、项目当年绩效目标、项目中期规划、绩效指标等，严格按照编制项目支出，具体的做法是：一是强化预算编制1.严格部门预算编制。预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制订定额标准；2、维护预算的严肃性。预算一经确定就必须严格执行，不得随意调整和追加。实际执行中确实需要调整的，必须按规定程序报批；3、加快公务卡制度改革步伐。推行公务卡结算，加大财政支出的透明度，阳光操作，规范乡镇与部门财政资金科学化、精细化管理；4、建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围，并对预算执行过程中的资金使用情况、项目的效益情况实行追踪问效制度，以及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益；二是加强预算执行管理。1.依法理财促进规范。在总结以前年度部门预算编制工作的基础上，积极推进财政各项改革进程，细化部门预算编制内容，全面推进部门预算改革，强化预算管理，完善定员定额标准，提高部门预算编制效率；2.保障民生持续改善。补贴类项目实行阳光操作，主动公布信息，让老百姓放心，严格做到政策公开、程序透明、支付到人、打卡发放。工程类项目始终把民生工程建后管养机制建设作为工作重点，不断创新举措，加大资金投入，有效整合资源，加强监督，初步建立了民生工程建后管养机制，确保了已建成民生工程项目持续高效运转；3.加强政风行风建设。积极探索和实施财政与预算部门会商和乡财政资金监管工作。倾听预算部门、单位对财政工作的意见和建议，进一步加强乡财政资金监管。三是加强财政决算管理和财政监督管理；四是加强国资监管。及时完善国资监管信息化管理系统。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

 无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教﹝2012﹞32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：金竹乡人民政府 ，任雪松（财政办公室主任，联系电话023-73304121，15123862266）