重庆市石柱土家族自治县金铃乡人民政府（本级）2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）党政办公室（党群工作办公室、乡人大主席团）。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责；承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责；承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责；承担人大主席团日常工作。

（2）经济发展办公室 （规划建设管理环保办公室、统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室）。主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护、经济社会统计、扶贫开发、内部审计等职责。

（3）民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室）。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障（医疗保障）、社区管理等职责。

（4）财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等职责。

（5）应急管理办公室（平安建设办公室）。主要承担安全生产综合监管、应急管理、信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（6） 综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行。

（二）机构设置

本单位包含党政办公室（党群工作办公室、乡人大主席团）、经济发展办公室（规划建设管理环保办公室、统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、财政办公室、应急管理办公室（平安建设办公室）、综合行政执法办公室等6个综合办事机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,305.83万元，支出总计1,305.83万元。收支较上年决算数减少2,020.07万元,下降60.7%。主要原因一是2022年下属事业单位纳入独立核算，人员经费、公用经费减少；二是节能环保、城乡社区、交通运输等项目支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,305.83万元，较上年决算数减少2,020.07万元，下降60.7%。主要原因一是2022年下属事业单位纳入独立核算，人员经费、公用经费减少；二是节能环保、城乡社区、交通运输等项目支出减少。其中：财政拨款收入1,305.83万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,305.83万元，较上年决算减少2,020.07万元，下降60.7%。主要原因一是2022年下属事业单位纳入独立核算，人员经费、公用经费减少；二是节能环保、城乡社区、交通运输等项目支出减少。其中：基本支出380.78万元，占29.2%；项目支出925.04万元，占70.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,305.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,020.07万元，下降60.7%。主要原因一是2022年下属事业单位纳入独立核算，人员经费、公用经费减少；二是节能环保、城乡社区、交通运输等项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,295.83万元，较上年决算数减少1,921.98万元，下降59.7%。主要原因一是2022年下属事业单位纳入独立核算，人员经费、公用经费减少；二是节能环保、城乡社区、交通运输等项目支出减少。较年初预算数增加788.12万元，增长155.2%。主要原因是根据石财〔2022〕22号、石财〔2022〕25号等文件调整预算数，一般公共预算财政拨款收入从507.71万元调整为1295.83万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,295.83万元，较上年决算数减少1,921.98万元，下降59.7%。主要原因一是2022年下属事业单位纳入独立核算，人员经费、公用经费减少；二是节能环保、城乡社区、交通运输等项目支出减少。较年初预算数增加788.12万元，增长155.2%。主要原因是根据石财〔2022〕22号、石财〔2022〕25号等文件调整预算数，一般公共预算财政拨款收入从507.71万元调整为1295.83万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出401.38万元，占31%，较年初预算数增加137.20万元，增长51.9%，主要原因是人员经费政策性调标及年中追加政权建设预算支出。

（2）社会保障与就业支出70.07万元，占5.4%，较年初预算数增加34.35万元，增长96.2%，主要原因是年中追加敬老院整修、敬老院管理运行经费预算支出。

（3）卫生健康支出15.87万元，占1.2%，较年初预算数增加0.95万元，增长6.4%，主要原因是政策性调标导致职工基本医疗保险缴费增加。

（4）节能环保支出168.00万元，占13%，较年初预算数增加168.00万元，增长100%，主要原因是年中追加农村危房改造、生态护林员管护、场镇农文旅产业融合暨乡村振兴示范项目预算支出。

（5）城乡社区支出15.40万元，占1.2%，较年初预算数增加15.40万元，增长100%，主要原因是年中追加场镇市政管理、农村垃圾收运、环境卫生治理项目预算支出。

（6）农林水支出552.72万元，占42.7%，较年初预算数增加403.37万元，增长270.1%，主要原因是年中追加深调产业、农村户厕改造、人居环境整治提升等项目预算支出。

（7）交通运输支出29.00万元，占2.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（8）自然资源海洋气象等支出1.48万元，占0.1%，较年初预算数增加1.48万元，增长100%，主要原因是年中追加地质灾害防治专项资金预算支出。

（9）住房保障支出15.55万元，占1.2%，较年初预算数增加1.00万元，增长6.9%，主要原因是政策性调标导致住房公积金缴费增加。

（10）灾害防治及应急管理支出23.36万元，占1.8%，较年初预算数增加23.36万元，增长100%，主要原因是年中追加自然灾害救助、应急物资保障、地质灾害群测群防及避险搬迁预算支出。

（11）其他支出3.00万元，占0.2%，较年初预算数增加3.00万元，增长100%，主要原因是年中追加财政综合绩效管理预算支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出380.78万元。其中：人员经费325.17万元，较上年决算数减少56.28万元，下降14.8%，主要原因是2022年开始执行财政预算管理一体化，下属事业单位纳入独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费55.61万元，较上年决算数减少44.61万元，下降44.5%，主要原因是2022年开始执行财政预算管理一体化，下属事业单位纳入独立核算。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入10.00万元，较上年决算数减少98.09万元，下降90.7%，主要原因是本年广寒宫旅游公路硬化、场镇健身广场建设等项目政府性基金预算投入减少。本年支出10.00万元，较上年决算数减少98.09万元，下降90.7%，主要原因是本年广寒宫旅游公路硬化、场镇健身广场建设等项目政府性基金预算投入减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.22万元，较年初预算数减少0.47万元，下降5.4%，主要原因是2022年开始执行财政预算管理一体化，下属事业单位纳入独立核算。较上年支出数减少2.20万元，下降21.1%，主要原因是2022年开始执行财政预算管理一体化，下属事业单位纳入独立核算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.00万元，主要用于县内因公出行、下村开展耕地保护、政策宣传、矛盾纠纷调解等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数减少2.37万元，下降28.3%，主要原因是落实政府带头过“紧日子”要求，严格公务用车使用管理。

公务接待费2.22万元，主要用于接待县级各部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少0.47万元，下降17.5%，主要原因是2022年开始执行财政预算管理一体化，下属事业单位纳入独立核算。较上年支出数增加0.17万元，增长8.3%，主要原因是2022年筹备“月上金铃、月下风情”民俗风情街开街，公务接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待89批次450人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费49.32元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.87万元，较上年决算数增加0.45万元，增长18.6%，主要原因是大力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，多次召开场镇农文旅产业融合项目协调会。本年度培训费支出1.12万元，较上年决算数减少0.88万元，下降44%，主要原因是2022年开始执行财政预算管理一体化，下属事业单位纳入独立核算。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出55.61万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、广告费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少39.61万元，下降41.6%，主要原因是2022年开始执行财政预算管理一体化，下属事业单位纳入独立核算，公用经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我乡对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金433.90万元。从评价情况来看，各项目预算执行中都严格按照专款专用原则安排支出，并对照绩效目标和执行进度、效果安排使用资金，以提高资金使用效率，各项目完成情况良好。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

胡秀莉   023-73314001