重庆市石柱土家族自治县河嘴乡人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

乡党政机构具有党委和政府两种职责，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。  

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。   

2、政府职责：（1）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（4）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

 根据上述职责，河嘴乡内设党政综合办事机构和事业单位共计9个，分别为党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理委员会办公室、城市建设管理办公室、财政办、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业社会保障服务中心；乡纪委、工会、团委、妇联等按宪法、党章及有关规定设置；下辖7个行政村。

（三）单位构成

  1、综合办事机构

设置党政办公室（党群工作办公室、人大办公室）、经济发展办公室（规划建设管理环保办公室、统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室）、民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室）、财政办公室、应急管理办公室（平安建设办公室）、综合行政执法办公室等6个综合办事机构。

按照有关规定设置了乡纪委、武装部办公室。按章程设置了工会、团委、妇联等群团办公室。

2、事业单位

设置农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,910.7万元，支出总计1,910.7万元。收支较上年决算数增加1,910.7万元,增长100%，主要原因是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队二级预算单位纳入2022年独立核算。

2.收入情况。2022年度收入合计1,910.7万元，较上年决算数增加1,910.7万元，增长100%，主要原因是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队二级预算单位纳入2022年独立核算。其中：财政拨款收入1,910.7万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,910.7万元，较上年决算增加1,910.7万元，增长100%，主要原因是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队二级预算单位纳入2022年独立核算。其中：基本支出755.34万元，占39.5%；项目支出1,155.36万元，占60.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是为了保障单位运行及项目推进，单位充分利用财政预算，以致无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,910.7万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,910.7万元，增长100%。主要原因是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队二级预算单位纳入2022年独立核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,900.6万元，较上年决算数增加1,900.6万元，增长100%。主要原因是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队二级预算单位纳入2022年独立核算。较年初预算数增加1,001.07万元，增长111.3%。主要原因是年中有人员增加，以及项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,900.6万元，较上年决算数增加1,900.6万元，增长100%。主要原因是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队二级预算单位纳入2022年独立核算。较年初预算数增加1,001.07万元，增长111.3%。主要原因是人员增加，基本支出增加；项目增加，项目支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是为了保障单位运行及项目推进，单位充分利用财政预算，以致无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出435.53万元，占22.9%，较年初预算数增加182.47万元，增长72.1%。主要原因是单位人员增加，用于在职人员工资福利及社会保险缴费等。

（2）文化旅游体育与传媒支出17.23万元，占0.9%，较年初预算数增加6.5万元，增长60.6%，主要原因是订阅各种学习报刊及职工进行文化活动、体育活动的次数增加。

（3）社会保障与就业支出191.82万元，占10.1%，较年初预算数增加76.28万元，增长66%，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费等及项目增加。

（4）卫生健康支出33.41万元，占1.8%，较年初预算数增加2.84万元，增长9.3%，主要原因是开展疫情攻坚战，防疫物资的储备，导致公共卫生服务经费和公费医疗经费增加。

（5）节能环保支出153.36万元，占8.1%，较年初预算数增加152.08万元，增长11881.3%，主要原因是单位对环境保护的重视提高，生态环境保护宣传工作经费有所增加，对辖区内的河流进行了污染防治。 

（6）城乡社区支出19.2万元，占1%，较年初预算数增加19.2万元，增长100%，主要原因是对人居环境大力整治，城乡社区环境卫生工作经费有所增加。

（7）农林水支出850.42万元，占44.7%，较年初预算数增加439.95万元，增长107.2%，主要原因是实施巩固脱贫攻坚成果与实现乡村振兴有效衔接，提高了对村民委员会和村党支部的补助，加快农村基础设施建设，促进生产发展。深度产业结构调整、人畜饮水工程、农村人居环境改善、退耕还林整改提升、森林抚育管护等支出均有所增加。

（8）交通运输支出127.42万元，占6.7%，较年初预算数增加80.53万元，增长171.7%，主要原因是增加新建公路及桥面扩宽项目及农村公路水毁恢复。

（9）自然资源海洋气象等支出0.95万元，占0.0005%，较年初预算数增加0.95万元，增长100%。主要原因是自然资源海洋项目增加。

（10）住房保障支出32.38万元，占1.7%，较年初预算数增加5.46万元，增长20.3%，主要原因是单位人员增加，公积金缴纳增加。 

（11）灾害防治及应急管理支出35.9万元，占1.9%，较年初预算数增加31.83万元，增长782.1%，主要原因是为预防自然灾害及突发情况，增加单位应急物资储备。

（12）其他支出3万元，占0.2%，较年初预算数增加3万元，增长0%，主要原因是2022年获得乡镇财政综合绩效管理资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出755.34万元。其中：人员经费642.8万元，较上年决算数增加642.8万元，增长100%，主要原因是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队二级预算单位纳入2022年独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费112.54万元，较上年决算数增加112.54万元，增长100%，主要原因是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队二级预算单位纳入2022年独立核算。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入10.1万元，较上年决算数增加10.1万元，增长0%，主要原因是城乡社区政府性基金项目增加。本年支出10.1万元，较上年决算数增加10.1万元，增长100%，主要原因是城乡社区政府性基金项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计22.45万元，较年初预算数增加2.25万元，增长11.1%，主要原因是下属事业单位公务接待费合并到政府本级，较上年支出数增加22.45万元，增长100%，主要原因是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队二级预算单位纳入2022年独立核算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生支出。

  公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生支出。

公务车运行维护费6万元，主要用于下乡检查相关业务、下乡查看贫困户生活状况等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.95万元，下降24.5%，主要原因是往县级开会等车辆费用，都在差旅费统一报销，公车不派出。较上年支出数增加6万元，增长100%，主要原因是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队二级预算单位纳入2022年独立核算。

公务接待费16.45万元，主要用于接待上级部门的检查招待用餐费用。费用支出较年初预算数增加4.2万元，增长34.3%，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。较上年支出数增加16.45万元，增长100%，主要原因是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队二级预算单位纳入2022年独立核算。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待305批次4123人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费39.89元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.77万元，较上年决算数增加1.77万元，增长100%，主要原因是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队二级预算单位纳入2022年独立核算。本年度培训费支出1万元，较上年决算数增加1万元，增长100%，主要原因是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队二级预算单位纳入2022年独立核算。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出68.32万元，主要用于开支开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加68.32万元，增长100%，主要原因是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队二级预算单位纳入2022年独立核算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目（河嘴乡银杏堂村象鼻岭大桥-芭蕉大桥通畅工程、河嘴乡银杏堂村王奉沟溪口至牛栏榜通畅工程、河嘴乡2022年农村厕所革命项目、河嘴乡同心村石猴桥新建工程）开展了绩效自评，涉及资金178.33万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金57.06万元，从评价情况来看一是加强组织领导。我乡明确了由一名分管副乡镇专门负责此项工作，具体工作由经发办牵头，组织、协调和督促落实此项目工作。二是制定实施方案。为推进绩效管理工作有序开展，对评价的单位、项目、时间及负责人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。三是稳步推进工作。2022年评价项目1个，评价金额57.06万元，评价工作以单位自评为主，由经发办对归口管理的部门单位绩效自评工作进行督查、复审。四是评价结果运用。开展预算绩效评价以来，我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出。