重庆市石柱土家族自治县河嘴乡人民政府

2021年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责

乡党政机构具有党委和政府两种职责，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。  

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。   

2、政府职责：（1）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（4）完成上级政府交办的其他事项。

  （二）机构设置。

 根据上述职责，河嘴乡内设党政综合办事机构和事业单位9个，分别为党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理委员会办公室、城市建设管理办公室、财政办、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业社会保障服务中心；乡纪委、工会、团委、妇联等按宪法、党章及有关规定设置；下辖7个行政村。

  （三）单位构成。

  1、综合办事机构

设置党政办公室（党群工作办公室、乡镇人大）、经济发展办公室（规划建设管理环保办公室、统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室）、民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室）、财政办公室、应急管理办公室（平安建设办公室）、综合行政执法办公室等6个综合办事机构。

按照有关规定设置了乡纪委、武装部办公室。按章程设置了工会、团委、妇联等群团办公室。

2、事业单位

设置农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。

2021年度收入总计2,912.05万元，支出总计2,912.05万元。收支较上年决算数减少219.98万元、下降7%，主要原因是落实过紧日子的思想。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。

2021年度收入合计2,912.05万元，较上年决算数减少219.98万元，下降7%，主要原因是落实过紧日子的思想。其中：财政拨款收入2,912.06万元，占100%。

  3.支出情况。

2021年度支出合计2,912.05万元，较上年决算数减少219.98万元，下降7%，主要原因是落实过紧日子的思想，压减各类支出。其中：基本支出622.93万元，占21.4%；项目支出2,289.12万元，占78.6%。 

 4.结转结余情况。

2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是为了保障单位运行及项目推进，单位充分利用财政预算，以致无结转结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,912.05万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少219.98万元，下降7%。主要原因是落实过紧日子的思想。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。

2021年度一般公共预算财政拨款收入2,514.42万元，较上年决算数增加643.69万元，增长34.4%。主要原因是单位人员增加，运行成本增加，较年初预算数增加1,326.05万元，增长111.6%。主要原因是单位新建公路、桥梁及农村生产发展等惠民项目未计入年初预算金额。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2514.42万元，较上年决算数增加643.69万元，增长34.4%。主要原因是单位人员增加，运行成本增加。较年初预算数增加1326.05万元，增长111.6%。主要原因是新建公路、桥梁及农村生产发展等惠民项目未计入年初预算金额。

3. 结转结余情况。

2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是为了保障单位运行及项目推进，单位充分利用财政预算，以致无结转结余。

4. 比较情况。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出467.79万元，占18.6%，较年初预算数增加18.98万元，增长4.2%，主要原因是单位人员增加及换届选举，导致运作经费增加。 

  （2）文化旅游体育与传媒支出7.52万元，占0.3%，较年初预算数增加1.31万元，增长21.1%，主要原因是订阅各种学习报刊及职工进行文化活动、体育活动的次数增加。

（3）社会保障与就业支出106.77万元，占4.2%，较年初预算数减少4.59万元，下降4.1%，主要原因是脱贫攻坚的圆满成功，人民生活水平提高，促使社会保障与就业支出减少。             

（4）卫生健康支出50.35万元，占2%，较年初预算数增加24.46万元，增长94.5%，主要原因是开展疫情攻坚战，防疫物资的储备，导致公共卫生服务经费和公费医疗经费增加。

（5）节能环保支出99.13万元，占3.9%，较年初预算数增加93.63万元，增长1702.4%，主要原因是单位对环境保护的重视提高，生态环境保护宣传工作经费有所增加，对辖区内的河流进行了污染防治。 

（6）城乡社区支出40.00万元，占1.6%，较年初预算数增加40.00万元，主要原因是对人居环境大力整治，城乡社区环境卫生工作经费有所增加。

  （7）农林水支出1,537.88万元，占61.2%，较年初预算数增加1,091.35万元，增长244.42%，主要原因是实施巩固拓展脱贫攻坚成果与实现乡村振兴有效衔接，提高了对村民委员会和村党支部的补助，加快农村基础设施建设，促进生产发展。深度产业结构调整、人畜饮水工程、农村人居环境改善、退耕还林整改提升、森林抚育管护等支出均有所增加。

 （8）交通运输支出152.60万元，占6.1%，较年初预算数增加33.05万元，增长27.6%，主要原因是增加新建公路及桥面扩宽项目及农村公路水毁恢复。

  （9）自然资源海洋气象等支出1.01万元，占0.04%，较年初预算数增加1.01万元，增长0.0%。

  （10）住房保障支出26.36万元，占1.00%，较年初预算数增加1.84万元，增长7.5%，主要原因是单位人员增加，公积金缴纳增加。 

  （11）灾害防治及应急管理支出25.01万元，占1.00%，较年初预算数增加25.01万元，主要原因是为预防自然灾害及突发情况，增加单位应急物资储备。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    2021年度一般公共财政拨款基本支出622.93万元。其中：人员经费507.84万元，较上年决算数减少32.33万元，下降6%，主要原因是按照有关要求，厉行节约，大力压减是公用经费和行政管理、教育培训，会议费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，公用经费115.09万元，较上年决算数增加31.21万元，增长37.2%，主要原因是单位人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、培训费、接待费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费和工会经费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

    2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入397.64万元，较上年决算数减少863.66万元，下降68.5%，主要原因是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少。本年支出397.64万元，较上年决算数减少863.66万元，下降68.5%，主要原因是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计22.28万元，较年初预算数减少3.52万元，下降13.6%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.04万元，下降0.2%，主要原因是公务用车及公务接待费均有所减少。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生支出。

  公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生支出。

  公务车运行维护费4.45万元，主要用于主要用于下乡检查相关业务、下乡查看贫困户生活状况等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.51万元，下降44.1%，主要原因是往县级开会等车辆费用，都在差旅费统一报销，公车不派出。较上年支出数减少0.02万元，下降0.4%，主要原因是车辆用油节约。

  公务接待费17.83万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严控接待次数和陪餐人数，接待费。较上年支出数减少0.02万元，下降0.1%，主要原因是严控接待次数和陪餐人数，接待费

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待320批次2,305人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费77.34元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.45万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出4.50万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照文件精神，落实专人开会。本年度培训费支出3.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是根据实际需要及上级文件要求参加培训。

  （二）机关运行经费情况说明。

  2021年度本部门机关运行经费支出99.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加56.29万元，增长129.6%，主要原因是一是人员增加，人员经费增加；二是办公耗材损耗严重，办公费增加；三是疫情防控宣传及环境保护宣传增加，印刷费增加。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于场镇垃圾的收运。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

  2021年度本部门政府采购支出总额6.97万元，其中：政府采购货物支出6.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.97万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2021年部门整体绩效目标进行了自评，对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，从评价情况来看，项目实施情况较好。

  （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无

 3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目均按年度绩效目标有序推进。

（三）重点绩效评价结果。

无

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：

反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73315121