石柱土家族自治县河嘴乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．党政办公室（人大办公室）。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责；承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责；承担人大主席团日常工作。

2．党群工作办公室。主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。

3．经济发展办公室 (统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)。主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计等职责。

4．民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室）。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障（医疗保障）、社区管理等职责。

5．规划建设管理环保办公室。主要承担村乡规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等方面职责。

6．财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等方面职责。

7．应急管理办公室（平安建设办公室）。主要承担安全生产综合监管、应急管理、信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

8. 综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行。

9．农业服务中心

宗旨：为农业农村工作提供服务。

主要职责任务：主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务等工作；承担灾害防治、水利工程管理等方面技术服务工作。

具体职责任务：

（1）承担农业技术、农业机械化推广服务，引导农业产业结构调整，指导推进农业产业化经营工作。

（2）承担林业技术推广、林业发展、护林防火和退耕还林及资源环境保护工作。

（3）承担水利水保、水利工程、防汛抗旱、供水、大中型水利水电工程移民后期扶持和农田水利基本建设等技术服务工作；承担水利科技推广工作。

（4）承担畜牧兽医技术推广和技术服务，引导畜牧产业发展等工作。

（5）承担动物疫病防疫、动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告、畜禽圈舍消毒、参与重大动物疫情控制及扑灭等工作。

（6）承担植物有害生物巡查、发现报告和协助除治等工作。

（7）承担水产和渔业服务工作。

（8）承担农业信息服务、农产品质量安全监测等工作。

（9）承担农村能源建设服务、农业面源污染监测防控服务工作。

（10）指导服务农村土地流转工作。

（11）承担扶贫开发技术服务工作。

（12）承办乡党委、乡政府交办的其他工作任务。

10．文化服务中心

宗旨：为文化、宣传、体育等工作服务。

主要职责任务：主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。

具体职责任务：

（1）承担开展文化娱乐和体育活动等方面工作，指导各村（居）开展文体活动。

（2）承担普及科学文化知识，传递经济、科技、文化信息，为当地经济建设服务。

（4）承担广播、电视、电影方面的服务工作。

（5）承担综合文化场地的开放和服务工作。

（6）承担辖区内文物、非物质文化遗产的挖掘、保护等工作。

（7）承担乡村旅游服务工作。

（8）承办乡党委、乡政府交办的其他工作任务。

11．劳动就业和社会保障服务所

宗旨：为劳动就业、社会保障等工作服务。

主要职责任务：承担劳动就业、社会保障等服务工作。

具体职责任务：

（1）承担养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作。

（2）承担辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等服务工作。

（3）承担辖区内农村富余劳动力及外来务工人员的就业管理服务工作。

（4）承担辖区内劳动保障咨询、调解和维权工作。

（5）承担辖区内退休人员、工伤人员及享受供养亲属抚恤金人员的社会化服务工作。

（6）负责村（居）劳动就业和社会保障服务站和社会保障工作者的业务指导工作。

（7）参与辖区内定点医疗机构的督促检查工作。

（8）逐步开展面向农村社会缺乏供养保障的其他老年人、残疾人和未成年人提供生活服务。

（9）承办乡党委、乡政府交办的其他工作任务。

   12．退役军人服务站

    宗旨：为退役军人及其他优抚对象服务。

主要职责任务：承担辖区内退役军人及其他优抚对象关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等保障服务工作。

具体职责任务：

负责退役军人相关法律法规及优抚政策宣传、咨询工作。

协助开展退役军人及其他优抚对象关系转接、联络接待、来信来访等工作。

（3）协助开展退役军人信息采集、情况反映等工作。

（4）协助开展退役军人心理疏导、权益维护、法律服务及相关舆情收集、引导等工作。

（5）配合开展军属、烈属、伤病残疾军人、带病回乡退役军人服务等工作。

（6）协助开展退役军人就业创业、困难帮扶等工作。

（7）承办乡党委、乡政府交办的其他工作任务。

13．综合行政执法大队

宗旨：依法执法，确保执法公平、公正。

主要职责任务：根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

具体职责任务：

（1）贯彻落实综合行政执法工作的有关规定；依据有关法律、法规和规章，参与起草本辖区实行综合行政执法领域相关方面的工作计划，并具体实施。

（2）根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

（3）承担市县授权或委托的其他行政执法权。

（4）承办乡党委、乡政府交办的其他工作任务。

除法律法规授权外，市政府授权及县级相关部门委托的行政处罚、行政强制等执法权以正式授权或委托为准。

（二）单位构成

河嘴乡内设 13 个机构处室，分别是行政机构8个科室：党政办公室（人大办公室）、党群工作办公室、经济发展办公室 (统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室）、规划建设管理环保办公室、．财政办公室、应急管理办公室（平安建设办公室）、 综合行政执法办公室；事业机构5个科室：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数收入总计14344729.3元 ，其中：一般公共预算拨款收入11883664.3元(其中本年一般公共预算拨款收入8720750.96元，上年结转3162913.34元)，政府性基金预算拨款2461065元（其中本年政府性基金预算拨款收入0元，上年结转2461065元），国有资本经营预算收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元。收入较2020年增加1580000.00元，主要原因是项目有去年结余结转资金，包括文化旅游体育与传媒支出、文化和旅游、群众文化、社会保障和就业支出、人力资源和社会保障管理事务、综合业务管理、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、抚恤等所有均增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数支出总计14344729.30元，其中：一般公共服务支出预算4488052.00元，文化旅游体育与传媒支出预算62100.00元，社会保障和就业支出预算1113622.2元，卫生健康支出预算 258917.00元，节能环保支出预算55000.00元，城乡社区支出预算2461065.00元，农林水支出预算4465272.10元，交通运输支出预算1195500.00元，住房保障支出预算245201.00元。支出预算较2020年增加1580000.00元，主要是基本支出预算增加470000.00元，项目支出预算增加101000.00元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入11883664.3元，比2020年增加3552533.73元。其中：基本支出6569420.96元，比2020年增加528164.39元，主要原因是单位人员增加，为保障部门正常运转的各项商品服务支出增加；项目支出合计5314243.34元，比2020年增加3024369.34 元，主要原因是用于基础设施建设等，主要用于乡村振兴、水利、交通等重点工作。

2021年政府性基金预算收入2461065.00元，政府性基金预算支出2461065.00元，比2020年减少2034500元，主要原因是安排用于农村基础设施建设支出减少。

四、“三公”经费情况说明

 2020年“三公”经费预算244200.00元，比2020年减少24300.00元。其中：因公出国（境）费用 0.00元，比2020年减少0.00 元；公务接待费164600.00元，比2020年减少13800.00元；公务用车运行维护费79600.00元，比2020年减少10300.00元；公务用车购置费0.00元，比2020年减少0.00元；主要原因一是去年我县实行公车改革，我单位公务用车减少。二是2020年扶贫攻坚工作进一步加强，涉及扶贫工作方面的各项检查验收接待将有所增加。

五、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2021年一般公共预算财政拨款运行经费1380865.00元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、职工交通补贴支出等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2021年政府采购预算总额46400.00元，其中：政府采购货物预算46400.00元、政府采购服务预算 0.00元。比2020年增加25400.00万元。

3、绩效目标设置情况。本单位对基本支出及项目支出均实行目标绩效管理，其中在一般公共预算财政拨款下，项目支出资金绩效目标金额为2151130元。本单位争取每支出一分都要达到应有的效果，实现基本支出与2020年相比有所减少，项目支出达到预定设计目标。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：冉青青  联系方式：023-73351001