重庆市石柱土家族自治县枫木镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责。

 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

2、组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。

3、制定并实施扶贫攻坚规划，抓好扶贫工作，带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康。

4、大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全镇产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。

5、负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。

6、负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。

7、负责制定全镇山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。

8、组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加群众收入，加快全镇经济发展。

9、加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。

10、承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

  （二）机构设置。

 由1个机关和 5个财政全额拨款事业单位组成。人员编制35人，实有27人。

2021年部门决算编制范围的单位如下：

1.党政办公室（乡镇人大）。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责；承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责；承担人大主席团日常工作。

2.党群工作办公室。主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。

3.经济发展办公室 (统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)。主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计等职责。

4.民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室）。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障（医疗保障）、社区管理等职责。

5.规划建设管理环保办公室。主要承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等方面职责。

6.财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等方面职责。

7.应急管理办公室（平安建设办公室）。主要承担安全生产综合监管、应急管理、信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

8.综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行。

9.农业服务中心。宗旨：为农业农村工作提供服务。主要职责任务：主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务等工作；承担灾害防治、水利工程管理等方面技术服务工作。

10.文化服务中心。宗旨：为文化、宣传、体育等工作服务。主要职责任务：主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。

11.劳动就业和社会保障服务所。宗旨：为劳动就业、社会保障等工作服务。主要职责任务：承担劳动就业、社会保障等服务工作。

12．退役军人服务站。宗旨：为退役军人及其他优抚对象服务。主要职责任务：承担辖区内退役军人及其他优抚对象关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等保障服务工作。

13．综合行政执法大队。宗旨：依法执法，确保执法公平、公正。主要职责任务：根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。  

（三）单位构成

  从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的无下级预算单位。5个事业单位未独立核算，统一纳入枫木镇人民政府进行决算编制。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。2021年度收入总计2524.5万元，支出总计2524.5万元。收支较上年决算数增加237.62万元、 增长 10.4%，主要原因是2021年一般公共预算财政拨款较上年决算数增加237.62万元。

2.收入情况。2021年度收入合计2524.5万元，较上年决算数增加237.62万元，增长 10.4%，主要原因是2021年一般公共预算财政拨款较上年决算数增加237.62万元。 其中：财政拨款收入2524.5万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计2524.5万元，较上年决算数增加237.62万元，增长 10.4%，主要原因是2021年一般公共预算财政拨款较上年决算数增加237.62万元。其中：基本支出627.24万元，占24.8%；项目支出1,897.26万元，占75.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

 2021年度财政拨款收、支总计2524.5万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加237.62万 元，增长10.4%。主要原因是2021年一般性公共预算财政拨款较上年决算数增加237.62万元。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2029.37万元，较上年决算数增加150.48万元，增长8%。主要原因是文化旅游体育与传媒较年初预算数增加1.31万 元，增长22%，城乡社区支出较年初预算数增加178.12万元，增长75%。较年初预算数增加1035.2万元，增长104.1%。主要原因是年中追加安排人居环境提升和农村基础设施建设。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2029.37万元，较上年决算数增加150.48万元，增长8%。文化旅游体育与传媒较年初预算数增加1.31万 元，增长22%，城乡社区支出较年初预算数增加178.12万元，增长75%。较年初预算数增加1035.2万元，增长104.1%。主要原因是年中追加安排人居环境提升和农村基础设施建设。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

 4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出479.55万元，占23.6%，较年初预算数增加11.73万 元，增长2.5%，主要原因是加大对脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作的保障和农村基础设施建设。

（2）文化旅游体育与传媒支出7.41万元，占0.4%，较年初预算数增加1.31万 元，增长21.5%，主要原因是增加宣传、增加对文化旅游投入。

（3）社会保障与就业支出104.28万元，占5.1%，较年初预算数减少3.62万 元，下降3.4%，主要原因是控制人员增加、控制支出。

（4）卫生健康支出40.94万元，占2%，较年初预算数增加12.96万元，增长46.3%，主要原因是增加了农户改厕项目和新冠肺炎疫情防控经费。

（5）节能环保支出33.34万元，占1.6%，较年初预算数增加18.34万元，增长122.3%，主要原因是增加农村公路水毁修复支出。

（6）城乡社区支出50.57万元，占2.5%，较年初预算数增加50.57万元，增长100%，主要原因是加大对人居环境的整治。

（7）农林水支出866.11万元，占42.7%，较年初预算数增加569.13万 元，增长191.63%，主要原因是增加深度产业结构调整、发展壮大村集体经济、灾毁农田修复、退耕还林整改提升项目支出。

  （8）交通运输支出379.26万元，占18.7%，较年初预算数增加333.88万元，增长735.7%，主要原因是增加农村道路的修建。

   （9）住房保障支出28.06万元，占1.4%，较年初预算数增加1.05万 元，增长3.9%，主要原因是增加农村危房改造和人居环境改善项目。

（10）灾害防治及应急管理支出38万元，占1.9%，较年初预算数增加38万元，增长100%，主要原因是增加自然灾害救灾资金。

  （11）其他支出1.85万元，占0.1%，较年初预算数增加1.85万元，增长100%，主要原因是地质灾害防治。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出627.24万元。其中：人员经费510.52万元，较上年决算数增加1.41万元，增长0.3%，主要原因是单位在编在岗人数较去年增加，人员经费相应增加、工资福利保障支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金及社会保险缴费等。公用经费116.72万元，较上年决算数减少6.62万元，下降5.4%，主要原因是办公费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入495.13万元，较上年决算数增加87.13万元，增长21.4%，主要原因是项目支出增加。本年支出495.13万元，较上年决算数增加87.13万元，增长21.4%，主要原因是项目支出增加。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计11.30万元，较年初预算数减少0.6万元，下降5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。 较上年支出数减少0.1万 元，下降0.9%，主要原因是缩减各项支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生因公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.00万元，主要用于主要领导到县城参加会议、各业务分管领导到辖区内各村指导检查工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降7.7%，主要原因是公务车运行适当减少。

公务接待费5.30万元，主要用于接待县级帮扶部门指导脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作、各科室对接县级部门到乡镇检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降1.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.10万元，下降1.9%，主要原因是强化公务接待支出管理。

   （三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待90批次883人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费60.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.00万元。

   四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出2.38万元，较上年决算数减少2.75万元，下降53.6%，主要原因是减少开会次数，尽量采用视频会议和网上办公。本年度培训费支出0.05万元，较上年决算数减少2.35万元，下降97.9%，主要原因是培训人员和次数减少。

   （二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出113.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。 机关运行经费较上年决算数减少3.67万元，下降3.1%，主要原因是人员减少，因公开支有所减少，办公费、维修费较上一年有所减少。

本年度会议费支出5.13万元，较上年决算数减少0.60万元，下降10.5%，主要原因是规范会风，控制会议次数和成本。本年度培训费支出 2.40万元，较上年决算数增加0.75万元，增长45.5%，主要原因是根据实际工作需要，组织培训次数增多。

   （三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1.44万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1.44万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑等。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金314.99万元；从评价情况来看，部分公路通畅项目存在强度不足、宽度不足、厚度不足、里程不足等质量情况，要求整改并扣减相应款项。

   （二）绩效自评结果。

1.绩效自评表

枫木镇2020年四好农村公路通畅工程（黄家河坝至于河沟）绩效目标自评综述：

年初设定目标：目标1：硬化公路长1.02公里，宽4.5米；混凝土路面按C25标准实施，错车道每公里设置不少于3处。目标2：便捷36户112人，其中贫困户4户14人出行；全年目标实际完成情况：目标1：已硬化公路长0.998公里，宽4.5米；混凝土强度合格率100%。目标2：实际方便35户110人，其中贫困户6户21人出行。主要产出：项目预算总投资56.35万元，实际投资54.85万元。主要效果：减少出行成本（平均每人每月从黄家河坝到干河沟往返出行节省成本）120元，完善风竹村玉宝组基础设施，方便该处人员出行。方便35户110人，其中贫困户6户21人出行。发现的问题及原因：强度不足，施工技艺和材料选取原因。下一步改进措施：不足部分扣款处理，做好后期管护，提高工程使用年限。

  2.绩效自评报告或案例

无

  3.关于绩效自评结果的说明。我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。自评绩效等级为“优”。

（三）重点绩效评价结果。无

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73396001。