重庆市石柱土家族自治县大歇镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

政府职能：制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理；负责自然资源和生态环境的保护；负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等公益事业的工作；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活；组织本级财政收入和地方税的征收，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（二）机构设置

大歇镇人民政府单位性质属行政单位，机构人员设置情况：2020年独立核算机构（人民政府）1个；独立编制机构5个，行政机关1个；事业编制5个，分别是大歇镇农业服务中心、大歇镇文化服务中心、大歇镇劳动就业与社会保障服务中心、大歇镇退伍军人事务站、大歇镇综合执法大队。我镇2021年单位定编48人，其中行政编制24人，事业编制24人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,776.53万元，支出总计2,776.53万元。收支较上年决算数减少1,824.95万元，下降39.7%，主要原因是乡镇人居、交通、人饮建设减少。

2.收入情况。2021年度收入合计2,776.53万元，较上年决算数减少1,824.95万元，下降39.7%，主要原因是乡镇人居、交通、人饮建设减少。其中：财政拨款收入2,776.53万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万。

3.支出情况。2021年度支出合计2,776.53万元，较上年决算数减少1,824.95万元，下降39.7%，主要原因是该年顼目建设减少。其中：基本支出1,009.89万元，占36.4%；项目支出1,766.64万元，占63.6%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,776.53万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,824.95万元，下降39.7%。主要原因是乡镇人居、交通、人饮建设减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,511.78万元，较上年决算数减少408.91万元，下降14%。主要原因是乡镇人居、交通、人饮建设减少。较年初预算数增加1,121.09万元，增长80.6%。主要原因是乡镇人居、交通、人饮建设减少。年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,511.78万元，较上年决算数减少408.91万元，下降14%。主要原因是乡镇人居、交通、人饮建设减少。较年初预算数增加1,121.09万元，增长80.6%。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出782.24万元，占31.1%，较年初预算数增加96.20万元，增长14%，主要原因是行政事业单位年终目标考核和行政运行开支。

（2）文化旅游体育与传媒支出16.57万元，占0.7%，较年初预算数减少5.09万元，下降23.5%，主要原因是文化事业费年终目标考核和行政运行开支减少。

（3）社会保障与就业支出166.13万元，占6.6%，较年初预算数减少28.76万元，下降14.8%，主要原因是社会保障与就业事业费年终目标考核和行政运行开支减少。

（4）卫生健康支出94.16万元，占3.7%，较年初预算数增加45.93万元，增长95.2%，主要原因是社区防控一线工作和2020年农村公厕建设项目支出。

（5）节能环保支出135.16万元，占5.4%，较年初预算数增加125.57万元，主要原因是人居环境整治项目，农村公路水毁恢复工程，方斗集体林补助，2017-2018年退耕还林整改提升项目开支。

（6）城乡社区支出129.33万元，占5.1%，较年初预算数增加127.48万元，增加6709.47%，主要原因是场镇风貌改造及场镇整修项目支出。

（7）农林水支出646.28万元，占25.7%，较年初预算数增加399.46万元，增长161.86%，主要原因是花椒基地建设，双会村乡村振兴项目，粮油稳产增效项目，2018年退耕还林整改提升产业项目，2021年档案整理费，双坝村美丽乡村建设项目等项目支出。

（8）交通运输支出404.11万元，占16.1%，较年初预算数增加288.41万元，增长249.3%，主要原因是大歇收费站至鸡场窄路拓宽工程，龙泉村大岩嵌畅通工程支出。

（9）自然资源海洋气象等支出0.40万元，占0%，较年初预算数增加0.4万元，增长%，主要原因是地质灾害搬迁补助。

（10）住房保障支出60.52万元，占2.4%，较年初预算数减少5.39万元，下降8.2%，主要原因是农村危房改造项目支出减少。

（11）灾害防治及应急管理支出73.87万元，占2.9%，较年初预算数增加73.87万元，增长%，主要原因是荒湾滑坡排危整治项目，灾害预防体制建设，受灾户生活救助等支出。

（12）其他支出3.00万元，占0.1%，较年初预算数增加3.00万元，增长0%，主要原因是动物疫情防控工作人员补助。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,009.89万元。其中：人员经费880.03万元，较上年决算数减少4.06万元，下降0.5%，主要原因是人员调进调出，自然增资。人员经费用途主要人员个人工资部分。公用经费129.86万元，较上年决算数减少57.65万元，下降30.7%，主要原因是行政事业单位运行开支减少。公用经费用途主要包括政府事业开支等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入264.75万元，较上年决算数增加1,416.04万元，下降84.2%，主要原因土地搬迁，征地和拆迁补助，疫情防控支出减少。本年支出264.75万元，较上年决算数减少1,416.04万元，下降84.2%，主要原因土地搬迁，征地和拆迁补助，疫情防控支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元。本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计23.63万元，较年初预算数减少2.72万元，下降10.3%，主要原因是加强机关内部管理节约开支，较上年支出数增加12.21万元，增加106.9%，主要原因公务车购置。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，增加0.00万元，增长0%。2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费16.98万元，主要用于政府机关运行公务用车。费用支出较年初预算数减少1.02万元，下降5.7 %，主要原因是加强采购管理。较上年支出数增加16.98万元，增长%，主要原因是公务车购置；

公务车运行维护费5.45万元，主要用于公务车辆维护管理。费用支出较年初预算数减少0.55万元，下降9.2%，主要原因是加强公务车辆管理。较上年支出数减少0.25万元，下降4.4%，主要原因是加强公务车辆管理。

公务接待费1.20万元，主要用于接待上下来客支出。费用支出较年初预算数减少1.15万元，下降48.9%，主要原因是较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车为3辆；国内公务接待460批次，接待人次460人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费26.15元，车均购置费16.98万元，车均维护费1.82万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度无会议费和培训费。（由部门根据实际情况补充）。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度无会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本单位机关运行经费支出12.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费开支41.75万元、印刷费开支0.00万元、咨询费开支0.00万元、水费开支1.39万元、电费开支3.15万元、电话费开支15.59万元、差旅费27.10万元、维修费开支0.00万元、公务接待费开支1.20万元、工会开支8.66万元、车辆运行费开支5.45万元、其他交通费开支25.58万元。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆、单价50万元（含）以上通用设备0台（套）、单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对44个项目开展了绩效自评，涉及资金1,766.64万元。对44个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1,766.64万元，从评价情况来看，项目开工比效及时，工程进度比较快，质量较好，工程进度款拨付及时。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中：以填报目标自评表形式开展自评44项，涉及资金1,766.64万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

   1.绩效自评表

大歇镇综治服务中心建设及公共服务中心整修绩效目标表

备注：1.当期绩效目标是指抗疫特别国债资金对项目在产出或效益方面产生的影响，预计能达到的目标。2.绩效指标是对当期绩效目标的细化和量化。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。