石柱土家族自治县征收拆迁补偿事务中心2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

石柱土家族自治县征收拆迁补偿事务中心成立于2015年1月，编办下达的正式编制为18人，2017年1月调整编制为17人。

（一）职能职责

1.承担宣传、贯彻执行征收拆迁补偿安置的相关法律、法规和政策工作。

2.承担全县征收拆迁、补偿安置事务性工作；参与拟订全县征收拆迁和补偿安置政策、计划和征拆方案。

3.协调拆迁单位实施拆迁工作；参与征收拆迁和补偿安置涉及的社会稳定、风险评估工作；参与组织实施清场验收工作。

4.配合相关部门控制全县集体土地征收面积总量，参与统筹协调土地房屋征收补偿安置相关经费，做好土地征收补偿安置资金及养老保险费用据实支付的事务性工作。

5.参与指导、协调各乡镇（街道）房屋征收拆迁和补偿安置有关工作。

6.配合做好被征地安置人员的确定、农转非和参加城镇企业职工基本养老保险等工作。

7.指导拆迁统建还房建设工作。

8.承担县政府及县住房和城乡建设委员会领导交办的其他工作。

（二）机构设置

1.办公室。负责单位党务、政务工作；负责单位文电、会务、机要、档案、督查等日常工作；承担单位机构编制、组织人事、政务公开、保密、后勤服务、工会、人大建议、政协提案办理等工作。

2.法律服务科。负责宣传贯彻执行征收、拆迁补偿安置的相关法律、法规和政策；负责收集涉及征收方面的司法证据，为征收拆迁补偿安置提供法律保障；承担单位信访、调解以及应诉代理服务工作。

3.财务科。负责单位财务预决算、财务收支、财务管理等工作；承担补偿资金的发放、收缴，单位国有资产管理以及资产、资金的核算等工作；配合协调财政、审计、税务、银行等部门的相关工作。

4.征地事务科。参与编制和下达集体土地征收计划；指导所涉乡镇（街道）对拟征收集体土地范围内的土地、房屋及地上其它附属物实施清理、调查和土地房屋征收补偿安置工作；配合相关部门、业主单位做好被征地安置人员的确定、农转非和参加城镇企业职工基本养老保险等工作；配合相关部门控制全县集体土地征收面积总量，做好据实核定集体土地征收补偿安置资金及养老保险费用的事务性工作。

5.拆迁安置科。配合宣传贯彻执行相关法律、政策、规定；参与编制和下达国有土地征收计划；参与并指导国有土地上房屋征收与补偿安置的具体工作；配合县住建委检查国有土地上房屋征收拆迁项目拆除安全；指导所涉乡镇（街道）做好拟征国有房屋及地上其它附属物的清理调查和土地房屋征收的补偿安置工作。

6.内审科。检查本单位贯彻执行国家法律、法规、政策以及上级决定的情况；承担单位纪律检查、党风廉政、内部审计等工作。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计329.97万元，支出总计329.97万元。收支较上年决算数增加7.90万元、增长2.5%，主要原因是财政拨款增加。

2.收入情况。2021年度收入合计329.97万元，较上年决算数增加7.90万元，增长2.5%，主要原因是财政拨款增加。其中：财政拨款收入329.97万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计329.97万元，较上年决算数增加7.90万元，增长2.5%，主要原因是财政拨款增加。其中：基本支出329.29万元，占99.8%；项目支出0.68万元，占0.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计329.97万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加7.90万元，增长2.5%。主要原因是财政拨款增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入329.97万元，较上年决算数增加7.90万元，增长2.5%。主要原因是财政拨款增加。较年初预算数减少4.72万元，下降1.4%。主要原因是一般公共预算公用经费拨款减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出329.97万元，较上年决算数增加7.90万元，增长2.5%。主要原因是财政拨款增加。较年初预算数减少4.72万元，下降1.4%。主要原因是一般公共预算公用经费拨款减少。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出33.75万元，占10.2%，较年初预算数增加5.82万元，增长20.8%，主要原因是工资调标，社会保险费增加。

（2）卫生健康支出9.71万元，占2.9%，较年初预算数增加0.40万元，增长4.3%，主要原因是工资调标，医疗保险费增加。

（3）城乡社区支出271.27万元，占82.2%，较年初预算数减少12.21万元，下降4.31%，主要原因是公用经费拨款减少。

（4）住房保障支出14.56万元，占4.4%，较年初预算数增加0.59万元，增长4.2%，主要原因是住房公积金基数调整。

（5）其他支出0.68万元，占0.2%，较年初预算数增加0.68万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出329.29万元。其中：人员经费266.27万元，较上年决算数增加22.23万元，增长9.1%，主要原因是工资调标，各类社会保险费增加。人员经费用途主要包基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费63.02万元，较上年决算数增加22.20万元，增长54.4%，主要原因是财政拨款增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、物管费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出及办公设备购置等。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计5.01万元，较年初预算数减少0.49万元，下降8.9%，较上年决算数减少0.77万元，下降13.3%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是：一是我中心认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是我中心严格执行公务车管理制度，杜绝公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年无人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出

本单位2021年度未发生公务车购置费支出

公务车运行维护费4.60万元，主要用于因工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.40万元，下降8%，较上年支出数减少0.32万元，下降6.5%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是厉行节约，合理使用公务用车。

公务接待费0.41万元，主要用于接待其他单位到我中心调研检查征地拆迁工作。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降18%，较上年支出数减少0.45万元，下降52.3%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是我中心认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务接待经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待9批次42人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费97.62元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.30万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.00万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出2.00万元，与上年决算数持平。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额0.87万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.87万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金0.68万元。

（二）绩效自评结果

驻村扶贫工作人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为0.68万元，执行数为0.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过保障驻村扶贫人员工作经费，解决了驻村扶贫人员后勤保障问题，提高了驻村人员工作积极性，进一步提高了广大群众对扶贫工作政策的知晓率、支持度和满意度。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73326177。