石柱土家族自治县信访办公室

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承办上级交办的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

2.负责受理群众来信，接待群众来访。

3.负责汇总、分析、反映和通报来信来访中提出的重要建议、意见和问题。开展社情民意调研、分析和通报。

4.实施全县重大项目和决策的社会稳定风险评估。

5.负责向各乡镇(街道)、县级部门单位交办信访案件并指导开展信访工作；负责信访工作督促检查，推进实施信访工作目标管理。

6.协调处理跨区域、跨部门的重要信访问题。

7.牵头协调乡镇（街道）和县级部门正确处理人民内部矛盾。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成

本部门内设4个机构科室，分别是综合科、接访下访科、办信复查科、稳定督查科；下设1个信访投诉受理中心(非独立预算单位)，内设3个机构科室，分别是信息评估科、网上信访科、网络运维科。

本部门人员编制22人，实有17人，余编5人，退休0人，遗属0人，汽车1辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数409.76万元，其中：一般公共预算拨款409.76万元。收入较2020年增加32.49万元，主要是一般公共预算经费拨款增加32.49万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数409.76万元，其中：一般公共服务支出预算340.21万元，社会保障和就业支出预算35.25万元，卫生健康支出预算16.67万元，住房保障支出预算27.63万元。支出预算较2020年增加32.49万元，主要是基本支出预算增加32.49万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入409.76万元，一般公共预算财政拨款支出409.76万元，比2020年增加32.49万元。其中：基本支出409.76万元，比2020年增加70.49万元，主要原因是人员经费增加、预算口径调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2020年减少37万元，主要原因是预算口径调整。

本部门2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算3.55万元，比2020年减少2.65万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费1.15万元，比2020年减少1.05万元，主要原因是厉行节约，严格控制接待标准和数量；公务用车运行维护费2.4万元，比2020年减少1.6万元，主要原因是严格进行公务用车管理；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费  102.31万元，比上年增加51.26万元，主要原因为预算口径调整。主要用于办公费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费及其他交通费用等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6万元：政府采购货物预算6万元；其中一般公共预算拨款政府采购6万元：政府采购货物预算6万元。

3、绩效目标设置情况。2021年支出均实行部门整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款409.76万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：马小俊

联系方式：电话023-61035871