重庆市石柱土家族自治县文化市场综合行政执法支队

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

县文化市场综合行政执法支队以县文化和旅游发展委员会名义，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育市场的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1. 贯彻执行国家、市级和县级有关文化旅游体育市场综合行政执法的方针政策、法律法规、条例。

2. 承担全县文化旅游体育市场综合行政执法组织协调。组织开展有关专项执法、联合执法。参与全市文化市场综合行政执法异地执法、跨区域执法。

3. 承担文化、文物、出版、广播电视、电影方面的执法职能。

4. 承担旅游市场方面的执法职能。

5. 承担体育市场方面的执法职能。

6. 承担“扫黄打非”有关工作任务。

7. 承担文化旅游体育市场投诉、举报受理工作。

8. 监督指导乡镇（街道）、黄水旅游景区管理委员会和西沱古镇保护开发管理委员会开展文化市场综合行政执法工作。

完成县文化和旅游发展委员会交办的其他任务。

（二）单位构成

1. 综合科。负责支队日常运转和重要事项督查督办。承担支队文秘、档案、保密、会务、执法信息等工作。承担文化旅游体育市场的投诉、举报受理处置和平台建设。承担“扫黄打非”办公室部署的有关工作任务。

2. 执法一大队。承担文化、文物方面的执法职能。查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为；查处演出、艺术品经营及进出口等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处网络文化方面的违法经营活动；查处文物经营活动中的违法行为；依权限协调相关部门查处违反文物保护相关法律法规的行为；组织开展相关的专项执法、联合执法。

3. 执法二大队。承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。查处著作权侵权行为；查处网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；组织开展相关的专项执法、联合执法。

4. 执法三大队。承担旅游、体育经营者经营行为及旅游、体育从业人员服务行为方面的执法职能；组织开展相关的专项执法、联合执法。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计400.80万元，支出总计400.80万元。收支较上年决算数增加400.80万元，增长100%，主要原因是2021年本单位未独立核算，无上年决算数；2022年为新增决算单位。

2.收入情况。2022年度收入合计400.80万元，较上年决算数增加400.80万元，增长100%，主要原因是2021年本单位未独立核算，无上年决算数；2022年为新增决算单位。其中：财政拨款收入400.80万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计400.80万元，较上年决算增加400.80万元，增长100%，主要原因是2021年本单位未独立核算，无上年决算数；2022年为新增决算单位。其中：基本支出400.80万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计400.80万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加400.80万元，增长100%。主要原因是2021年本单位未独立核算，无上年决算数；2022年为新增决算单位。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入400.80万元，较上年决算数增加400.80万元，增长100%。主要原因是2021年本单位未独立核算，无上年决算数；2022年为新增决算单位。较年初预算数增加95.56万元，增长31.3%。主要原因是工资调整、人员晋升和新招录人员等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出400.80万元，较上年决算数增加400.80万元，增长100%。主要原因是2021年本单位未独立核算，无上年决算数；2022年为新增决算单位。较年初预算数增加95.56万元，增长31.3%。主要原因是工资调整、人员晋升和新招录人员等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出330.51万元，占82.5%，较年初预算数增加95.62万元，增长40.7%，主要原因是工资调整、人员晋升和新招录人员等。

（2）社会保障与就业支出38.46万元，占9.6%，较年初预算数增加1.33万元，增长3.6%，主要原因是工资调整、人员晋升和新招录人员等。

（3）卫生健康支出16.54万元，占4.1%，较年初预算数减少0.41万元，下降2.4%，主要原因是人员调出等。

（4）住房保障支出15.28万元，占3.8%，较年初预算数减少0.99万元，下降6.1%，主要原因是人员调出等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出400.80万元。其中：人员经费321.73万元，较上年决算数增加321.73万元，增长100%，主要原因是2021年本单位未独立核算，无上年决算数；2022年为新增决算单位。人员经费用途主要包括工资福利费、人员保险等支出。公用经费79.07万元，较上年决算数增加79.07万元，增长100%，主要原因是2021年本单位未独立核算，无上年决算数；2022年为新增决算单位。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、邮电费、劳务费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务用车购置费支出。

本单位2022年度未发生公务用车运行维护费支出。

本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.19万元，较上年决算数增加0.19万元，增长100%，主要原因是2021年本单位未独立核算，无上年决算数；2022年为新增决算单位。本年度无培训费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出79.07万元，主要用于开支办公费11.98万元，印刷费0.1万元，水费0.78万元，电费3.06万元，邮电费4.84万元，会议费0.19万元，劳务费19.62万元，委托业务费0.69万元，工会经费2.71万元，其他交通补贴12.89万元，其他商品和服务支出18万元。机关运行经费较上年决算数增加79.07万元，增长100%，主要原因是2021年本单位未独立核算，无上年决算数；2022年为新增决算单位。

（三）国有资产占用情况说明

因本单位和县文化旅游委机关合署办公，未独立运行，无单位资产。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位2022年度无项目预算。

（二）绩效自评结果。

本单位2022年度无项目预算。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李海江   023-81500558