一、部门基本情况

（一）职能职责

石柱土家族自治县统计局贯彻落实县委关于统计工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导；承担组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划；管理和指导乡镇、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计和部门统计之间的关系；依法对乡镇统计、部门统计数据进行审核、评估；依法管理全县统计调查项目；加强全县统计基层基础工作；组织实施全县国民经济核算；统计核算全县生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料；组织实施全县一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计资料；组织实施有关统计数据质量审核、评估和监控制度；整理、核定、管理、提供、发布全县性的基本统计资料；发布全县性国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全县统计信息发布的规范管理；协助乡镇管理统计人员，促进全县统计人才队伍建设；理和监督乡镇由市财政和县财政安排的统计工作经费；组织统计工作合作交流；承办县政府交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位内设机构为“三科一室”，即综合核算统计科、工业投资统计科、政策法规科、办公室4个内设机构，根据职能职责及内设机构情况，核定统计局机关本级行政编制9名，领导职数3名，科长（室主任）职数4名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计275.76万元，支出总计275.76万元。收支较上年决算数减少552.87万元,下降66.7%，主要原因是本年度下属事业单位独立核算，此项数据为机关本级数据，上年度数据为本级机关与下属事业的单位合计数，导致减幅较大。

2.收入情况。2022年度收入合计275.76万元，较上年决算数减少552.87万元，下降66.7%，主要原因是本年度下属事业单位独立核算，此项数据为机关本级数据，上年度数据为本级机关与下属事业的单位合计数，导致减幅较大。

3.支出情况。2022年度支出合计275.76万元，较上年决算减少552.87万元，下降66.7%，主要原因是本年度下属事业单位独立核算，此项数据为机关本级数据，上年度数据为本级机关与下属事业的单位合计数，导致减幅较大。其中：基本支出211.1万元，占76.6%；项目支出64.66万元，占23.4%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计275.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少552.87万元，下降66.7%。主要原因是本年度下属事业单位独立核算，此项数据为机关本级数据，上年度数据为本级机关与下属事业的单位合计数，导致减幅较大。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入275.76万元，较上年决算数减少552.87万元，下降66.7%。主要原因是本年度下属事业单位独立核算，此项数据为机关本级数据，上年度数据为本级机关与下属事业的单位合计数，导致减幅较大。较年初预算数增加36.54万元，增长15.3%。主要原因是社会保险缴费提高，人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出275.76万元，较上年决算数减少552.87万元，下降66.7%。主要原因是本年度下属事业单位独立核算，此项数据为机关本级数据，上年度数据为本级机关与下属事业的单位合计数，导致减幅较大。较年初预算数增加36.54万元，增长15.3%。主要原因是社会保险缴费提高，人员经费增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出194.68万元，占70.6%，较年初预算数增加8.58万元，增长4.6%，主要原因是社会保险缴费提高，人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出38.12万元，占13.8%，较年初预算数增加3.35万元，增长9.6%，主要原因是本年度社会保险缴费基数调整提高，导致社会保障支出增长。

（3）卫生健康支出11.08万元，占4%，较年初预算数增加0.92万元，增长9.1%，主要原因是本年度社会保险缴费基数调整提高，导致卫生健康支出增长。

（4）农林水支出1.43万元，占0.5%，较年初预算数增加1.43万元，主要原因是本年新增乡村振兴有关工作支出。

（5）住房保障支出9.34万元，占3.4%，较年初预算数增加1.16万元，增长14.2%，主要原因是本年度住房公积金基数调整。

（6）其他支出21.11万元，占7.7%，较年初预算数增加21.11万元，主要原因是本年度新增统计工作任务，其他支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出211.1万元。其中：人员经费178.46万元，较上年决算数减少273.43万元，下降60.5%，主要原因是本年度下属事业单位独立核算，此项数据为机关本级数据，上年度数据为本级机关与下属事业的单位合计数，导致减幅较大。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，公用经费32.63万元，较上年决算数减少90.93万元，下降73.6%，主要原因是本年度下属事业单位独立核算，此项数据为机关本级数据，上年度数据为本级机关与下属事业的单位合计数，导致减幅较大。公用经费用途主要包括保障单位正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.62万元，较年初预算数减少1.98万元，下降43%，主要原因是本单位进一步加强公务车辆管理，厉行节约，严格遵守“三公”经费相关政策规定，合理安排“三公”经费支出。较上年支出数减少3.95万元，下降60.1%，主要原因是本单位进一步加强公务车辆管理，厉行节约，严格遵守“三公”经费相关政策规定，合理安排“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车辆购置费。

公务车运行维护费1.96万元，主要用于我单位公务车辆燃油、路桥、维修维护、保险等。费用支出较年初预算数减少0.44万元，下降18.3%，主要原因是本单位进一步加强公务车辆管理，合理安排公务出行。较上年支出数减少2.51万元，下降56.2%，主要原因是本单位进一步加强公务车辆管理，合理安排公务出行。

公务接待费0.66万元，主要用于接待上级部门检查及调研工作。费用支出较年初预算数减少1.54万元，下降70%，主要原因是本年度接待次数减少，费用降低。较上年支出数减少1.44万元，下降68.6%，主要原因是本年度接待次数减少，费用降低。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次73人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费90.45元，车均购置费0万元，车均维护费1.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.91万元，较上年决算数减少5.12万元，下降84.9%，主要原因是本单位大部分工作会议由下属事业单位负责，上年度本单位及下属事业单位合并核算，本年度下属事业单位独立核算，机关本级会议费用大幅降低。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.11万元，下降100%，主要原因是本单位相关统计培训由下属事业单位负责，上年度本单位及下属事业单位合并核算，本年度下属事业单位独立核算，机关本级未开展培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出32.63万元，主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少90.93万元，下降73.6%，主要原因是本年度下属事业单位独立核算，此项数据为机关本级数据，上年度数据为本级机关与下属事业的单位合计数，导致减幅较大。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和4个项目开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金64.66万元。

（二）绩效自评结果。

2022年度项目绩效目标自评表

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

马嫚    023-73378481

石柱土家族自治县统计局（本级）2022年度决算公开说明.Doc

石柱土家族自治县统计局（本级）2022年度决算公开套表.xls