重庆市石柱土家族自治县三峡水库管理中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.全面加强党对三峡水库石柱库区后续建设和发展工作的领导。

2.负责三峡水库石柱库区后续工作规划编制，建立、修编、报批项目库，参与资金安排及日常监督管理；承担175米蓄水避让人口搬迁和高切坡运行日常管理；配合解决重大问题。

3.负责三峡水库石柱库区移民后期发展扶持规划编制、资金安排和监督管理的日常工作；负责三峡移民直补、摊薄、特殊救济、助学的审核；负责移民就业培训和信访稳定日常工作。

4.承担三峡水库石柱库区综合管理的事务工作；负责库容监管、资源开发利用、资产管理工作。

5.承担对口支援具体事务工作；负责编制对口支援合作规划，配合组织实施和管理援建项目。

6.承担县三峡后续工作领导小组办公室的日常工作；承担各级绩效评估、稽察、审计的事务性工作。

7.承担县水利局领导交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责任务，设置3个内设机构：

1.水库综合管理科。承担三峡水库石柱库区综合管理的事务性工作；负责三峡水库消落区综合管理与协调工作，督促指导移民乡镇做好消落区具体管理工作；承担县三峡后续工作领导小组办公室的日常工作；承担接待和处理来信、来访，办理上级和领导交办信访事项的事务性工作；负责组织协调解决移民搬迁和安置遗留的问题；承担落实三峡工程石柱库区对口支援和经济技术合作及招商引资等工作，组织实施和管理对口援建项目；承担对外交流合作的日常工作；负责移民教育、培训工作；负责乡镇移民干部培训、移民就业培训等工作；负责移民就业培训项目的具体实施。

2.资金计划与项目建设科。负责拟订三峡后续项目、后期扶持发展项目、库区基金项目、对口支援项目等年度资金计划安排；参与项目资金的使用监管和审核拨付、计划统计等工作；负责接受上级季度和年度项目绩效评估、稽察、审计；参与监督管理移民资产和乡镇移民帐目；参与三峡后续、后期扶持、库区基金、对口支援等编制规划、审查、申报及组织实施；参与年度申报项目实施方案编制和上报跟踪；参与库区地质灾害防治类、文物类、旅游类项目的规划、申报及监督实施；参与拟订三峡后续工作相关政策和配套措施；参与指导、监督三峡水库石柱库段项目、消落带项目、生态环境项目建设；参与三峡水库石柱库段项目验收有关工作；承担三峡水库资源的开发、利用和保护治理等日常事务性工作。

3.后期扶持发展科。参与编制三峡工程石柱库区移民后期扶持规划，并配合实施；配合审核、兑现农村移民后期扶持直补资金；参与指导、督促、检查移民乡镇贯彻执行移民后期扶持政策；参与三峡水库石柱库区基金的使用管理工作；配合审核、兑现城镇非农困难移民扶助资金；承担困难移民家庭救助慰问和扶持扶助工作；参与移民扶持项目审核和监管工作；参与解决移民社会保障、移民搬迁安置等遗留问题。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计414.63万元，支出总计414.63万元。收支较上年决算数增加414.63万元,增长100%，主要原因是今年开始从水利局本级分流独立核算，无上年对比数据。

2.收入情况。2022年度收入合计414.63万元，较上年决算数增加414.63万元，增长100%，主要原因是今年开始从水利局本级分流独立核算，无上年对比数据。其中：财政拨款收入414.63万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计414.63万元，较上年决算增加414.63万元，增长100%，主要原因是今年开始从水利局本级分流独立核算，无上年对比数据。其中：基本支出414.63万元，占100%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计414.63万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加414.63万元，增长100%，主要原因是今年开始从水利局本级分流独立核算，无上年对比数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入414.63万元，较上年决算数增加414.63万元，增长100%，主要原因是今年开始从水利局本级分流独立核算，无上年对比数据。较年初预算数减少26.6万元，下降6%。主要原因是人员退休等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出414.63万元，较上年决算数增加414.63万元，增长100%，主要原因是今年开始从水利局本级分流独立核算，无上年对比数据。较年初预算数减少26.6万元，下降6%。主要原因是人员退休等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无年末结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出39.34万元，占9.5%，较年初预算数减少23.43万元，下降37.3%，主要原因是人员退休等。

（2）卫生健康支出18.03万元，占4.3%，较年初预算数减少1.1万元，下降5.8%，主要原因是人员退休等。

（3）农林水支出340.6万元，占82.1%，较年初预算数增加10.87万元，增长3.3%，主要原因是人员费用增加，人员工资晋级、调资等。

（4）住房保障支出16.66万元，占4%，较年初预算数减少12.93万元，下降43.7%，主要原因是住房公积金缴纳基数降低、人员退休等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出414.63万元。其中：人员经费338.28万元，较上年决算数增加338.28万元，增长100%，主要原因是今年开始从水利局本级分流独立核算，无上年对比数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费76.35万元，较上年决算数增加76.35万元，增长100%，主要原因是今年开始从水利局本级分流独立核算，无上年对比数据。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.26万元，较年初预算数减少0.04万元，下降13.3%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.26万元，增长100%，主要原因是今年开始从水利局本级分流独立核算，无上年对比数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费0万元，本单位2022年度未发生公务用车运行维护费。

公务接待费0.26万元，主要用于接待市级部门巡查等。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降13.3%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.26万元，增长100%，主要原因是今年开始从水利局本级分流独立核算，无上年对比数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次28人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费91.64元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.3万元，较上年决算数增加4.3万元，增长1000%，主要原因是今年开始从县水利局本级分流独立核算，无上年对比数据。本年度培训费支出7.37万元，较上年决算数增加7.37万元，增长100%，主要原因是今年开始从县水利局本级分流独立核算，无上年对比数据。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出76.35万元，主要用于开支办公费、其他交通费用等，机关运行经费较上年决算数增加76.35万元，增长100%，主要原因是今年开始从县水利局本级分流独立核算，无上年对比数据。

（三）国有资产占用情况说明

因国有资产纳入县水利局本级统一登记管理，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位为县水利局下属二级预算单位，预算绩效管理工作由县水利局开展，我单位未开展绩效管理工作。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

无

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73327016