石柱土家族自治县司法局2021年部门预算公开套表
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Overview
财政拨款收支总表财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金收支预算表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
政府采购明细表
部门整体绩效目标表
项目支出资金绩效目标表
Sheet 1:财政拨款收支总表
表一 | |||||||
财政拨款收支总表 | |||||||
单位名称: 石柱土家族自治县司法局 石柱土家族自治县司法局 | 单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目编码 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 18,973,303.24 | 一、本年支出 | 18,973,303.24 | 18,973,303.24 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算拨款 | 18,973,303.24 | 201 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算拨款 | 0.00 | 203 | 国防支出 | ||||
国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 204 | 公共安全支出 | 15,520,195.00 | 15,520,195.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | ||||||
二、上年结转 | 0.00 | 206 | 科学技术支出 | ||||
一般公共预算拨款 | 0.00 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||
政府性基金预算拨款 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2,030,535.24 | 2,030,535.24 | 0.00 | 0.00 |
国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 209 | 社会保险基金支出 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 732,805.00 | 732,805.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||
213 | 农林水支出 | ||||||
214 | 交通运输支出 | ||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | ||||||
217 | 金融支出 | ||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 689,768.00 | 689,768.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | ||||||
229 | 其他支出 | ||||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
二、结转下年 | |||||||
收入总计 | 18,973,303.24 | 支出总计 | 18,973,303.24 | ||||
Sheet 2:财政拨款支出预算表
表二 | ||||||
财政拨款支出预算表 | ||||||
单位名称: 石柱土家族自治县司法局 石柱土家族自治县司法局 | 单位:元 | |||||
科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 18,973,303.24 | 13,145,303.24 | 5,828,000.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 15,520,195.00 | 9,692,195.00 | 5,828,000.00 | ||
204 | 06 | 司法 | 15,520,195.00 | 9,692,195.00 | 5,828,000.00 | |
01 | 行政运行 | 9,002,677.00 | 9,002,677.00 | 0.00 | ||
05 | 普法宣传 | 1,700,000.00 | 0.00 | 1,700,000.00 | ||
07 | 公共法律服务 | 2,940,000.00 | 0.00 | 2,940,000.00 | ||
10 | 社区矫正 | 1,188,000.00 | 0.00 | 1,188,000.00 | ||
50 | 事业运行 | 689,518.00 | 689,518.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,030,535.24 | 2,030,535.24 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 2,030,535.24 | 2,030,535.24 | 0.00 | |
01 | 行政单位离退休 | 651,000.00 | 651,000.00 | 0.00 | ||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 919,690.24 | 919,690.24 | 0.00 | ||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 459,845.00 | 459,845.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 732,805.00 | 732,805.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 732,805.00 | 732,805.00 | 0.00 | |
01 | 行政单位医疗 | 732,805.00 | 732,805.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 689,768.00 | 689,768.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 689,768.00 | 689,768.00 | 0.00 | |
01 | 住房公积金 | 689,768.00 | 689,768.00 | 0.00 | ||
Sheet 3:一般公共预算财政拨款基本支出预算表
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位名称: 石柱土家族自治县司法局 石柱土家族自治县司法局 | 单位:元 | |||
经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
总计 | 13,145,303.24 | 12,472,510.24 | 672,793.00 | |
301 | 工资福利支出 | 11,821,510.24 | 11,821,510.24 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2,416,308.00 | 2,416,308.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,923,980.00 | 2,923,980.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,994,176.00 | 1,994,176.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 465,480.00 | 465,480.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 919,690.24 | 919,690.24 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 459,845.00 | 459,845.00 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 459,845.00 | 459,845.00 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 294,198.00 | 294,198.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 689,768.00 | 689,768.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 45,500.00 | 45,500.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,152,720.00 | 1,152,720.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 672,793.00 | 0.00 | 672,793.00 |
30228 | 工会经费 | 183,793.00 | 0.00 | 183,793.00 |
30239 | 其他交通费用 | 489,000.00 | 0.00 | 489,000.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 651,000.00 | 651,000.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 651,000.00 | 651,000.00 | 0.00 |
Sheet 4:一般公共预算“三公”经费支出表
表四 | ||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
单位名称: 石柱土家族自治县司法局 石柱土家族自治县司法局 | 单位:元 | |||||
2021年预算数 | ||||||
单位 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
总计 | 125,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 5,000.00 |
石柱土家族自治县司法局 | 125,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 5,000.00 |
Sheet 5:政府性基金收支预算表
表五 | |||||||
政府性基金收支预算表 | |||||||
单位名称: 石柱土家族自治县司法局 石柱土家族自治县司法局 | 单位:元 | ||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 本年政府性基金财政拨款收入 | 预算数 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计: | |||||||
Sheet 6:部门收支总表
表六 | |||
部门收支总表 | |||
单位名称: 石柱土家族自治县司法局 石柱土家族自治县司法局 | 单位:元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款 | 18,973,303.24 | 一般公共服务支出 | 0.00 |
政府性基金预算拨款 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 |
国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 公共安全支出 | 15,520,195.00 |
上级补助收入 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
事业收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
经营收入 | 0.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
债务收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 2,030,535.24 |
事业基金 | 0.00 | 卫生健康支出 | 732,805.00 |
上年结余 | 0.00 | 节能环保支出 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 城乡社区支出 | 0.00 |
农林水支出 | 0.00 | ||
交通运输支出 | 0.00 | ||
资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
商业服务业等支出 | 0.00 | ||
金融支出 | 0.00 | ||
自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
住房保障支出 | 689,768.00 | ||
灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 18,973,303.24 | 本年支出合计 | 18,973,303.24 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | 0.00 | ||
收入总计 | 18,973,303.24 | 支出总计 | 18,973,303.24 |
Sheet 7:部门收入总表
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称: 石柱土家族自治县司法局 石柱土家族自治县司法局 | 单位:元 | ||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | ||||||||
总计 | 18,973,303.24 | 0.00 | 18,973,303.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 15,520,195.00 | 0.00 | 15,520,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 15,520,195.00 | 0.00 | 15,520,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 9,002,677.00 | 0.00 | 9,002,677.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 1,700,000.00 | 0.00 | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 2,940,000.00 | 0.00 | 2,940,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 1,188,000.00 | 0.00 | 1,188,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040650 | 事业运行 | 689,518.00 | 0.00 | 689,518.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,030,535.24 | 0.00 | 2,030,535.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,030,535.24 | 0.00 | 2,030,535.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 651,000.00 | 0.00 | 651,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 919,690.24 | 0.00 | 919,690.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 459,845.00 | 0.00 | 459,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 732,805.00 | 0.00 | 732,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 732,805.00 | 0.00 | 732,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 732,805.00 | 0.00 | 732,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 689,768.00 | 0.00 | 689,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 689,768.00 | 0.00 | 689,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 689,768.00 | 0.00 | 689,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Sheet 8:部门支出总表
表八 | |||||||
部门支出总表 | |||||||
单位名称: 石柱土家族自治县司法局 石柱土家族自治县司法局 | 单位:元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 18,973,303.24 | 13,145,303.24 | 5,828,000.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 15,520,195.00 | 9,692,195.00 | 5,828,000.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 15,520,195.00 | 9,692,195.00 | 5,828,000.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 9,002,677.00 | 9,002,677.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 1,700,000.00 | 0.00 | 1,700,000.00 | 0.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 2,940,000.00 | 0.00 | 2,940,000.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 1,188,000.00 | 0.00 | 1,188,000.00 | 0.00 | ||
2040650 | 事业运行 | 689,518.00 | 689,518.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,030,535.24 | 2,030,535.24 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,030,535.24 | 2,030,535.24 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 651,000.00 | 651,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 919,690.24 | 919,690.24 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 459,845.00 | 459,845.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 732,805.00 | 732,805.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 732,805.00 | 732,805.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 732,805.00 | 732,805.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 689,768.00 | 689,768.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 689,768.00 | 689,768.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 689,768.00 | 689,768.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Sheet 9:政府采购明细表
表九 | ||||||||||
采购预算明细表 | ||||||||||
单位名称: 石柱土家族自治县司法局 石柱土家族自治县司法局 | 单位:元 | |||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
合计 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
货物类 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Sheet 10:部门整体绩效目标表
表十 | |||||||||
部门整体绩效目标表 | |||||||||
单位名称: 石柱土家族自治县司法局 石柱土家族自治县司法局 | 单位:元 | ||||||||
单位 | 部门当年整体绩效目标 | 部门支出预算总量(万元) | 绩效指标 | ||||||
绩效指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | 指标类别 | |||
总计: | 18,973,303.24 | ||||||||
石柱土家族自治县司法局 | |||||||||
石柱土家族自治县司法局 | 保障社区矫正、人民调解、普法宣传、公共法律服务等司法行政工作的正常有序开展 | 18,973,303.24 | 数量值标 | 30% | 个、人、次 | ≥ | 是 | 履职效能 | |
质量值标 | 20% | % | ≥ | 100% | 是 | 履职效能 | |||
成本指标 | 40% | 元 | ≤ | 是 | 运行成本 | ||||
社会公众服务对象满意度指标 | 10% | % | ≥ | 90% | 否 | 可持续发展能力和服务对象满意度 | |||
Sheet 11:项目支出资金绩效目标表
表十一 | |||||||
2021年项目支出资金绩效目标表 | |||||||
单位名称: 石柱土家族自治县司法局 石柱土家族自治县司法局 | 单位:元 | ||||||
预算单位 | 项目名称 | 2021年预算数(元) | 项目概况 | 立项依据 | 项目当年绩效目标 | 具体指标 | 指标值 |
039001-石柱土家族自治县司法局 | 社区矫正助理员工资 | 1,188,000.00 | 社区矫正是我国刑罚执行的一种,矫正对象是在社会上服刑的罪犯,对矫正对象的监管是一项十分严肃和责任重大的工作.为将这项工作开展好,按全市统一要求,设专职社区矫正助理员岗位,为全县33个乡镇(街道)司法所各配备1名社区矫正助理员,协助司法所工作人员开展社区矫正工作. |
2018年11月,县委书记蹇泽西和谭新生常委在市委新革办关于开展社区矫正工作专项督查通知上的批示\2018年12月新生常委就地县司法局关于社区矫正存在的问题整改措施的报告上的批示. | 完成2021年社区矫正工作,维护社会安全稳定. | ||
社区矫正助理员聘用人数 | 等于33人 | ||||||
社区矫正对象列管人数 | 大约300人 | ||||||
3000元/月/人 | 1188000元 | ||||||
社区矫正人员重新犯罪率 | 小于等于2% | ||||||
群众满意度 | 大于等于95% | ||||||
039001-石柱土家族自治县司法局 | 普法宣传及政法转移本级配套 | 1,700,000.00 | 深入学习宣传习近平总书记关于全面依法治国的重要论述,并作为法治宣传教育的重大任务,开展尊法学法守法用法主题教育活动,全面提升全县人民的法律素养。1、宣传全面依法治国的理论和实践。2、宣传宪法和中国特色社会主义法律体系。3、宣传党内法规和社会主义核心价值观。3、推进社会主义法治文化建设。4、加强领导干部、青少年等重点对象的法治宣传教育。5、推进我县法治社会建设。 |
《中央宣传部、司法部关于在公民中开展法制宣传教育第七个五年计划规划》、《全国人民代表大会常务委员会关于开展第七个五年法治宣传教育的决议》 | 全面完成2021年度普法依法治理工作。 | ||
普法宣传场次 | ≥200场 | ||||||
<宪法>宣传周活动场次 | ≥34场次 | ||||||
法律"八进"活动场次 | ≥120场次 | ||||||
普法知晓率 | ≥70% | ||||||
普法宣传经费 | =170万 | ||||||
群众法律素养 | 逐年提升 | ||||||
司法公信力 | ≥90分 | ||||||
人民群众满意度 | ≥90% | ||||||
司法队伍满意度 | ≥90% | ||||||
039001-石柱土家族自治县司法局 | 政法转移支付专项 | 2,940,000.00 | 由中央设立,重点用于支持司法行政机关(含司法所)为履行特定职责,办理案件和开展业务工作支出的经费,提高办案(业务)经费和业务装备经费的经费保障水平. |
的通知》(财行[2015]491号)、财政部《关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知》(财政[2020]256号)style=\\"text-align:left;width:690px;height:100px;\\">财政部《关于印发<政法经费分类保障暂行办法>的通知》(财行[2015]491号)、财政部《关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知》(财政[2020]256号)style=\"text-align:left;width:690px;height:100px;\">财政部《关于印发<政法经费分类保障暂行办法>的通知》(财行[2015]491号)、财政部《关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知》(财政[2020]256号)style=\"text-align:left;width:690px;height:100px;\">的通知》(财行[2015]491号)、财政部《关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知》(财政[2020]256号)style=\"text-align:left;width:690px;height:100px;\">财政部《关于印发<政法经费分类保障暂行办法>的通知》(财行[2015]491号)、财政部《关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知》(财政[2020]256号)style="text-align:left;width:690px;height:100px;">的通知》(财行[2015]491号)、财政部《关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知》(财政[2020]256号)style=\"text-align:left;width:690px;height:100px;\">的通知》(财行[2015]491号)、财政部《关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知》(财政[2020]256号)style=\"text-align:left;width:690px;height:100px;\">财政部《关于印发<政法经费分类保障暂行办法>的通知》(财行〔2015〕491号)、财政部《关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知》(财政[2020]256号)style="text-align:left;width:690px;height:100px;">财政部《关于印发<政法经费分类保障暂行办法>的通知》(财行[2015]491号)、财政部《关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知》(财政[2020]256号)style="text-align:left;width:690px;height:100px;">的通知》(财行[2015]491号)、财政部《关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知》(财政[2020]256号)style="text-align:left;width:690px;height:100px;">财政部《关于印发<政法经费分类保障暂行办法>的通知》(财行[2015]491号)、财政部《关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知》(财政[2020]256号) | 完成司法行政机关各项工作目标和任务。支持和保障司法业务工作和业务装备提升。 | ||
办理法律援助案件数量 | 大于等于300件 | ||||||
人民调解成功率 | 大于等于95% | ||||||
办理案件质量合格率 | 大于等于95% | ||||||
司法公信力 | 大于等于90分 | ||||||
社区矫正重新犯罪率 | 小于等于2% | ||||||
法律咨询满意度 | 大于等于90% | ||||||
司法队伍满意度 | 大于等到于95% | ||||||
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