一、部门基本情况

    （一）职能职责

开展社会保险经办管理服务工作；负责拟订社会保险征缴计划和支付计划，并组织实施；承担社会保险经办、日常管理等工作；指导乡镇（街道）社会保险经办机构开展工作。

    （二）机构设置

设置综合科、个人参保科、、单位参保科、机关事业单位养老保险科、居民养老保险科、养老待遇科、工伤保险待遇科、信息科、基金财务科、社会化服务科、稽核督查科、档案管理科等12个内设机构。

    （三）单位构成

从预算单位构成来看，县社会保险事务中心属于县人社局下设二级独立核算预算单位。

     二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,173.20万元，支出总计2,173.20万元。收支较上年决算数增加1,279.56万元,增长143.2%，主要原因2021年部分预算资金转为预拨资金。

2.收入情况。2022年度收入合计2,173.20万元，较上年决算数增加1,279.56万元，增长143.2%，主要原因2021年部分预算资金转为预拨资金。其中：财政拨款收入2,173.20万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,173.20万元，较上年决算增加1,279.56万元，增长143.2%，主要原因2021年部分预算资金转为预拨资金。其中：基本支出781.28万元，占36%；项目支出1,391.92万元，占64%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,173.20万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,279.56万元，增长143.2%。主要原因2021年部分预算资金转为预拨资金。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,173.20万元，较上年决算数增加1,279.56万元，增长143.2%。主要原因2021年部分预算资金转为预拨资金。较年初预算数增加154.59万元，增长7.7%。主要原因是人员经费增加和代发项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,173.20万元，较上年决算数增加1,279.56万元，增长143.2%。主要原因2021年部分预算资金转为预拨资金。较年初预算数增加154.59万元，增长7.7%。主要原因是人员经费增加和代发项目增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出2,097.50万元，占96.5%，较年初预算数增加150.52万元，增长7.7%，主要原因是人员经费增加和代发项目增加。

（2）卫生健康支出35.38万元，占1.6%，较年初预算数增加1.80万元，增长5.4%，主要原因是人员经费增加。

（3）农林水支出6.56万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是驻村人员工作经费的增加。

（4）住房保障支出33.77万元，占1.6%，较年初预算数增加2.27万元，增长7.2%，主要原因是人员经费增加。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出781.28万元。其中：人员经费636.50万元，较上年决算数增加129.54万元，增长25.6%，主要原因是人员数量的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。公用经费144.78万元，较上年决算数增加75.92万元，增长110.3%，主要原因是人员数量的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

     三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.77万元，较年初预算数减少2.23万元，下降31.9%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加1.49万元，增长45.4%，主要原因一是公车运行维护费增加，二是2022年公务接待费增加。

    （二）“三公”经费分项支出情况

本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费4.24万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.76万元，下降15.2%，主要原因是主要原因是厉行节约精神，优化公车出行方式，提升公车出行效率，严格执行公车使用审批制度，加强公车使用管理。较上年支出数增加1.05万元，增长32.9%，主要原因是2022年公车使用次数增加，出差次数增加。

公务接待费0.54万元，主要用于接待相关部门考察指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.46万元，下降73%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.45万元，增长500%，主要原因是2022年开展了区县交叉检查公务接待。

    （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次55人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费97.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.24万元。

    四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.20万元，较上年决算数增加0.20万元，主要原因是2022年开展三代社保卡业务专项培训会议。本年度培训费支出0.07万元，较上年决算数增加0.07万元，主要原因是继续教育培训费支出。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出144.78万元，主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数增加75.92万元，增长110.3%，主要原因是工资基数调整，将社保和公积金、临聘人员工资转为公用经费支付。

    （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金59万元。

    （二）绩效自评结果。

    1.绩效目标自评表。

见附件：2022年度项目绩效目标自评表。

    2.绩效自评报告或案例。

无。

    3.关于绩效自评结果的说明。

本年度对未参保集体企业生活补助、金融机构代发社会保险金手续费、企业退休人员社会化管理服务3个项目开展自评，3个项目均达到年初设定目标绩效。

    （三）重点绩效评价结果。

无。

     六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：谢佳怡 ,023-73327499。

石柱土家族自治县社会保险事务中心2022年度部门决算公开报表.xls