一、部门基本情况

    （一）职能职责

 1.宣传人力资源和社会保障法律、法规、规章，检查并督促用人单位贯彻执行。

 2.依法行使《事业单位人事管理条例》《事业单位工作人员处分暂行规定》赋予的监督检查职权，对事业单位遵守法律、法规、规章的情况进行监督检查。

 3.依法纠正、受理和查处违反人力资源和社会保障法规、法规、规章的行为。

 4.依法对全县养老、失业、工伤保险和其他社会保障资金、就业专项资金实施监督；承担受理和查处单位、个人骗取套取或协助他人骗取套取养老、失业、工伤保险和其他社会保障资金、就业专项资金违法行为具体工作。

    5.承担劳动保障“两网化”建设、运行和管理工作。

6.承担县保障农民工工资支付专项工作组办公室日常工作。

7.承担法律、法规规定的其他劳动保障监督检查工作及县人力资源和社会保障局领导的交办工作。

   （二）机构设置

根据上述职责，劳动人事行政执法支队内设综合科、案件查处科、监督检查科、指挥调度科、园区执法大队等四个机关科室及园区执法大队一个派出科室。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2022年度收入总计300.80万元，支出总计300.80万元。收支较上年决算数增加104.91万元,增长53.6%，主要原因是单位人员增加，财政预算下达数增加。

2.收入情况。2022年度收入合计300.80万元，较上年决算数增加104.91万元，增长53.6%，主要原因是单位人员增加，财政预算下达数增加。其中：财政拨款收入300.80万元，占100%。

 3.支出情况。2022年度支出合计300.80万元，较上年决算增加104.91万元，增长53.6%，主要原因是财政拨款收入增加。其中：基本支出236.63万元，占78.7%；项目支出64.17万元，占21.3%。

 4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度和上年度均无结转结余。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2022年度财政拨款收、支总计300.80万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加104.91万元，增长53.6%。主要原因是人员增加，财政拨款收入增加。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入300.80万元，较上年决算数增加104.91万元，增长53.6%。主要原因是单位人员增加，财政预算下达数增加.较年初预算数增加82.41万元，增长37.7%。主要原因是7月份遴选在编人员2人，加上在编人员年度晋升职务职级等导致年初预算不足以开支全年需求，年中做预算追加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出300.80万元，较上年决算数增加104.91万元，增长53.6%。主要原因是人员增加，财政拨款收入增加。

较年初预算数增加82.41万元，增长37.7%。主要原因是年中做预算追加，年初预算不足以满足全年开支。

 3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度和上年度均无结转结余。

 4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出280.68万元，占93.3%，较年初预算数增加80.35万元，增长40.1%，主要原因是7月份遴选在编人员2人，加上在编人员年度晋升职务职级等导致年初预算不足以开支全年需求，年中做预算追加。

（2）卫生健康支出9.81万元，占3.3%，较年初预算数增加0.66万元，增长7.2%，主要原因是7月份遴选在编人员2人，加上在编人员年度晋升职务职级等导致年初预算不足以开支全年需求，年中做预算追加。

（3）农林水支出1.79万元，占0.6%，较年初预算数增加1.79万元，增长100%，主要原因是年中做预算追加，用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

（4）住房保障支出8.52万元，占2.8%，较年初预算数减少0.39万元，下降4.4%，主要原因是财务人员在进行12月份账务处理时列支错误，已在本年度进行账务调整。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出236.63万元。其中：人员经费201.01万元，较上年决算数增加46.68万元，增长30.2%，主要原因是7月份遴选在编人员2人，加上在编人员年度晋升职务职级等导致年初预算不足以开支全年需求，年中做预算追加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费35.62万元，较上年决算数增加23.00万元，增长182.3%，主要原因是一是人员增加，各类办公物资开支增大；二是治欠保支工作任务艰巨，外出检查企业劳动用工频次大幅增加，产生的劳务费、其他交通费等公用经费增多；三是上年度部分公用经费项目在特定目标类项目经费中列支，未在公用经费中列支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、会议费、工会经费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

 2022年度“三公”经费支出共计3.39万元，较年初预算数增加2.85万元，增长527.8%，主要原因一是预算遵循三公经费只减不增原则进行年度预算，不足以满足年度需求，实际列支三公经费要远超年初预算；二是开展劳动用工检工作任务加重，公车出车频次增加。较上年支出数增加3.24万元，增长2160%，主要原因是上年度部分三公经费在预拨经费中列支，本年度无预拨经费。

    （二）“三公”经费分项支出情况

    2022年度本部门未产生因公出国（境）费用和公务车购置费用。公务车运行维护费2.69万元，主要用于公务车油费、过路费、维修保养费、保险费、年检费等开支。费用支出较年初预算数增加2.69万元，增长100%，主要原因是年初预算按照财政规定三公经费只减不增原则进行预算，实际年初预算远不足以开支全年需求。较上年支出数增加2.69万元，增长100%，主要原因是我支队在用执法车编制在县人力社保局，去年根据财政要求非在编公务用车产生的相关费用列支其他交通费。公务接待费0.71万元，主要用于接待国内其他省市县劳动保障监察机构到我支队学习调研机构建设、执法效能等工作，以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加0.17万元，增长31.5%，主要原因是年初预算按照财政规定三公经费只减不增原则进行预算，实际年初预算远不足以开支全年需求，较上年支出数增加0.56万元，增长373.3%，主要原因是公务接待频次增加。

    （三）“三公”经费实物量情况

 2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次36人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费196.44元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.69万元。

    四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.47万元，较上年决算数增加0.01万元，增长2.2%，主要原因是开展会务活动频次与上年持平，本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.45万元，下降100%，主要原因是本年度未组织开展大型业务培训。

   （二）机关运行经费支出情况说明

 2022年度本部门机关运行经费支出35.62万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、会议费、工会经费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加23.00万元，增长182.3%，主要原因是去年部分公用经费在预拨经费和项目经费中列支，本年度无预拨经费。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，该台车为执法执勤用车，主要用于劳动监察执法。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.88万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购台式电脑和碎纸机。

    五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金50万元。

  （二）绩效自评结果。

绩效目标自评表。

    六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

易平    023-7333269

重庆市石柱土家族自治县劳动人事行政执法支队.xls