一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传人力资源和社会保障法律、法规、规章，检查并督促用人单位贯彻执行。

2.依法行使《事业单位人事管理条例》《事业单位工作人员处分暂行规定》赋予的监督检查职权，对事业单位遵守法律、法规、规章的情况进行监督检查。

3.依法纠正、受理和查处违反人力资源和社会保障法规、法规、规章的行为。

4.依法对全县养老、失业、工伤保险和其他社会保障资金、就业专项资金实施监督；承担受理和查处单位、个人骗取套取或协助他人骗取套取养老、失业、工伤保险和其他社会保障资金、就业专项资金违法行为具体工作。

5.承担劳动保障“两网化”建设、运行和管理工作。

6.承担县保障农民工工资支付专项工作组办公室日常工作。

7.承担法律、法规规定的其他劳动保障监督检查工作及县人力资源和社会保障局领导的交办工作。

 （二）机构设置

根据上述职责，劳动人事行政执法支队内设综合科、案件查处科、监督检查科、网络管理科、园区执法大队等四个机关科室及园区执法大队一个派出科室。

    二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计195.89万元，支出总计195.89万元。收支较上年决算数减少57.57万元、下降22.7%，主要原因是财政吃紧，下达预算收入较上年减少，本单位全部收入来源于财政拨款。

2.收入情况。2021年度收入合计195.89万元，较上年决算数减少57.57万元，下降22.7%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入195.89万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计195.89万元，较上年决算数减少57.57万元，下降22.7%，主要原因是财政拨款支出减少。其中：基本支出166.95万元，占85.2%；项目支出28.93万元，占14.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度和上年度均无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计195.89万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少57.57万元，下降22.7%。主要原因是财政吃紧，下达预算收入较上年减少，本单位全部收入来源为财政拨款。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入195.89万元，较上年决算数减少57.57万元，下降22.7%。主要原因是财政吃紧，财政拨款收入减少。较年初预算数减少4.35万元，下降2.2%。主要原因预算批复数减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出195.89万元，较上年决算数减少57.57万元，下降22.7%。主要原因是财政拨款收入减少，本单位全部收入来源为财政拨款。较年初预算数减少4.35万元，下降2.2%。主要原因是预算收入减少。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度和上年度均无财政拨款结转和结余。

  4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面。

（1）社会保障与就业支出174.77万元，占89.2%，较年初预算数减少9.98万元，下降5.4%，主要原因是部分社会保障和就业支出在预拨经费中列支。

（2）卫生健康支出10.02万元，占5.1%，较年初预算数增加2.37万元，增长31%，主要原因是一是在编人员工资正常晋级晋档；二是本单位本年度7月份新招录在编人员1名，调离在编人员1名在11月底调离。

（3）住房保障支出10.96万元，占5.6%，较年初预算数增加3.12万元，增长39.8%，主要原因是一是在编人员工资正常晋级晋档，公积金按规定进行相应增长；二是本单位本年度7月份新招录在编人员1名，调离在编人员1名在11月底调离。

（4）其他支出0.14万元，占0.1%，较年初预算数增加0.14万元，增长100%，主要原因是年初预算时未在项目支出中列支该项，年中根据实际需求列支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出166.95万元。其中：人员经费154.33万元，较上年决算数增加3.22万元，增长2.1%，主要原因是基本工资、津贴、社会保障缴费、目标绩效调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费12.62万元，较上年决算数减少18.51万元，下降59.5%，主要原因是财政吃紧，本单位厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、水电费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.15万元，较年初预算数减少0.39万元，下降72.2%，主要原因一是部分三公经费在预拨经费中列支，二是本单位无公务用车编制，开展劳动保障监督检查工作租车较多，列支其他交通费用。较上年支出数减少4.33万元，下降96.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增原则严控支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。2021年度本单位未发生公务车购置费支出。公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%0，主要原因是本单位无公务用车编制，开展劳动保障监督检查工作租车较多，列支其他交通费用。较上年支出数减少3.77万元，下降100%，主要原因是本单位无公务用车编制，本年度开展劳动保障监督检查工作列支其他交通费用。公务接待费0.15万元，主要用于接待国内其他省市县劳动保障监察机构到我单位学习调研机构建设、执法效能等工作，以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.39万元，下降72.2%，主要原因是本年度实际公务接待活动减少，较上年支出数减少0.57万元，下降79.2%，主要原因较上年度公务接待频次减少。

  （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费75.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.46万元，较上年决算数减少0.53万元，下降53.5%，主要原因是组织开展会务活动减少。本年度培训费支出0.45万元，较上年决算数减少1.31万元，下降74.4%，主要原因是组织开展培训频次减少。

  （二）机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出12.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少18.51万元，下降59.5%，主要原因是公用经费不足，部分运行经费在项目经费中列支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  预算绩效管理工作开展情况

   绩效目标自评表

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金43万元。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73332692
    
     

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