一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）参与畜牧、渔业产业经济布局、推进畜牧、渔产业化发展和畜牧、渔业企业（业主）的培育等工作。

（2）负责提供畜牧、渔业产业技术、实用性新技术筛选、试验与测试，畜牧、渔业生产统计、监测等服务。

（3）负责开展畜禽良种繁育，畜禽和饲料饲草品种引进、示范和推广工作。

（4）承担种畜禽技术指导，畜禽遗传资源保护、开发与利用等工作。

（5）参与畜牧、渔业产业项目建设、畜产品和水产品质量安全生产技术指导。

（6）负责畜禽和水产养殖污染防治、废弃物资源化利用技术指导。

（7）承担城区畜禽定点屠宰场驻场官方兽医职责。负责城区畜禽定点屠宰场的日常监管、检疫工作。

（二）机构设置

石柱县畜牧产业发展中心由蜂业科、畜牧科、疫控站、屠宰监管科和综合科5个办公室组成，均为全额拨款事业科站。

（三）单位构成

从预算单位构成看，石柱县畜牧产业发展中心为石柱县农业农村委的二级预算单位；石柱县畜牧产业中心在编人员数为31人，实有人数30人（2021年实有人员为31人，因2022年4月办理退休手续1人）

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,638.85万元，支出总计2,638.85万元。收支较上年决算数增加982.04万元,增长59.3%，主要原因是基本支出增加190.71万元，基本支出中有人员费用增加，工作人员工资晋级、调资等；项目费用增加791.32万元，主要是新增石柱县2022年畜牧重点产业（生猪、肉牛）发展补助项目资金300万元、石柱县2022年中蜂生态标准示范场建设项目资金150万元、政策性农业保险（养殖业）量也较2021增加等，故项目支出较2021年增加了791.32万元。2022年度收入总计2,638.85万元，为当年财政拨款资金，使用非财政拨款结余为0.00万元、年初结转为0.00万元和结余为0.00万元；支出总计2,638.85万元为当年财政拨款资金，使用非财政拨款结余为0.00万元、年初结转为0.00万元和结余为0.00万元。

2.收入情况。2022年度收入合计2,638.85万元，较上年决算数增加982.04万元，增长59.3%，主要原因是基本支出增加190.71万元，基本支出中有人员费用增加，工作人员工资晋级、调资等；项目费用增加791.32万元，主要是新增石柱县2022年畜牧重点产业（生猪、肉牛）发展补助项目资金300万元、石柱县2022年中蜂生态标准示范场建设项目资金150万元、政策性农业保险（养殖业）量也较2021增加等。其中：财政拨款收入2,638.85万元，占100%；

 3.支出情况。2022年度支出合计2,638.85万元，较上年决算增加982.04万元，增长59.3%，主要原因是基本支出增加190.71万元，基本支出中有人员费用增加，工作人员工资晋级、调资等；项目费用增加791.32万元，主要是新增石柱县2022年畜牧重点产业（生猪、肉牛）发展补助项目资金300万元、石柱县2022年中蜂生态标准示范场建设项目资金150万元、政策性农业保险（养殖业）量也较2021增加等。其中：基本支出793.50万元，占30.1%；项目支出1,845.35万元，占69.9%；

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是：2022年预算的资金已全额支付完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,638.85万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加982.04万元，增长59.3%。主要原因是基本支出增加190.71万元，基本支出中有人员费用增加，工作人员工资晋级、调资等；项目费用增加791.32万元，主要是新增石柱县2022年畜牧重点产业（生猪、肉牛）发展补助项目资金300万元、石柱县2022年中蜂生态标准示范场建设项目资金150万元、政策性农业保险（养殖业）量也较2021增加等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,638.85万元，较上年决算数增加982.04万元，增长59.3%。主要原因是基本支出增加190.71万元，基本支出中有人员费用增加，工作人员工资晋级、调资等；项目费用增加791.32万元，主要是新增石柱县2022年畜牧重点产业（生猪、肉牛）发展补助项目资金300万元、石柱县2022年中蜂生态标准示范场建设项目资金150万元、政策性农业保险（养殖业）量也较2021增加等。较年初预算数增加1,321.07万元，增长100.2%。主要原因是2022年人员费用增加，工作人员工资晋级、调资等，新增石柱县2022年畜牧重点产业（生猪、肉牛）发展补助项目资金300万元、石柱县2022年中蜂生态标准示范场建设项目资金150万元、政策性农业保险（养殖业）量也较2021增加等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,638.85万元，较上年决算数增加982.04万元，增长59.3%。主要原因是2022年人员费用增加，工作人员工资晋级、调资等，新增石柱县2022年畜牧重点产业（生猪、肉牛）发展补助项目资金300万元、石柱县2022年中蜂生态标准示范场建设项目资金150万元、政策性农业保险（养殖业）量也较2021增加等。较年初预算数增加1,131.95万元，增长75.1%。主要原因是2022年人员费用增加，工作人员工资晋级、调资等，新增石柱县2022年畜牧重点产业（生猪、肉牛）发展补助项目资金300万元、石柱县2022年中蜂生态标准示范场建设项目资金150万元、政策性农业保险（养殖业）量也较2021增加等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2022年预算的资金已全额支付完成。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出123.58万元，占4.7%，较年初预算数增加22.72万元，增长22.5%，主要原因是社会保障与就业标准上调，故社会保障与就业支出较年初预算有所增加。

（2）卫生健康支出63.76万元，占2.4%，较年初预算数增加26.57万元，增长71.4%，主要原因是2022年卫生健康支出标准上调，故卫生健康支出较年初预算有所增加。

（3）节能环保支出11.02万元，占0.4%，较年初预算数增加11.02万元，增长%，主要原因是2022年节能环保支出标准上调，故节能环保支出较年初预算有所增加。

（4）农林水支出2,405.06万元，占91.1%，较年初预算数增加1,070.54万元，增长80.2%，主要原因是新增石柱县2022年畜牧重点产业（生猪、肉牛）发展补助项目资金300万元、石柱县2022年中蜂生态标准示范场建设项目资金150万元、政策性农业保险（养殖业）量也较2021增加等。

（5）住房保障支出35.42万元，占1.3%，较年初预算数增加1.09万元，增长3.2%，主要原因是2022年住房保障支出标准上调，故住房保障支出较年初预算有所增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出793.50万元。其中：人员经费694.79万元，较上年决算数增加112.60万元，增长19.3%，主要原因是2022年人员费用增加，工作人员工资晋级、调资等，人员经费用途主要包括基本工资，绩效工资，超额绩效以及社会保险费等。公用经费98.71万元，较上年决算数增加78.12万元，增长379.4%，主要原因是2022年办公费、邮电费等增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费公车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

石柱县畜牧产业发展中心2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

石柱县畜牧产业发展中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计11.55万元，较年初预算数减少1.95万元，下降14.4%，主要原因是减少公务接待次数，降低接待标准；较上年支出数增加5.22万元，增长82.5%，主要原因是生猪、肉牛发展及中蜂产业发展工作量增加，下乡及接待次数较2021年增加，费用也相应地增长。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费7.44万元，主要用于本单位的公务车运行的燃油费、公路费、车辆维修费等。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降2.1%，主要原因是主要原因是我单位开展厉行节约，实行多项工作打捆下乡等举措，减少了公务车运行维护费经费支出。较上年支出数增加4.57万元，增长159.2%，主要原因是生猪、肉牛发展及中蜂产业发展工作量增加，下乡次数较2021年增加，费用也相应地增长。

公务接待费4.11万元，主要用于接待市级部门的工作检查，其他区县单位工作衔接等公务接待。费用支出较年初预算数减少1.79万元，下降30.3%，主要原因是我单位开展厉行节约，减少公务接待次数，降低接待标准。较上年支出数增加0.65万元，增长18.8%，主要原因是生猪、肉牛发展及中蜂产业发展工作量增加，接待次数较2021年增加，费用也相应地增长。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待85批次455人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费90.35元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.47万元，较上年决算数增加1.69万元，增长60.8%，主要原因是畜牧重点产业（生猪、肉牛）发展会议次数增加。本年度培训费支出2.52万元，较上年决算数增加2.16万元，增长600%，主要原因是中蜂产业培训增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

石柱县畜牧产业发展中心属于事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.44万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金108万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

一是村级防疫员劳务费项目，确保动物疫病防治免疫工作按质按量的完成，确保春秋动物防疫密度达到100%；二是病死畜禽无害化处理体系收贮点运转工作经费项目，病死畜禽无害化收集处理体系建设，保障相关工作有效实施；建立病死畜禽无害化处理财政补偿机制，制定财政补助等政策，确保无害化处理场所能够实现正常运营。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

（三）重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

马卫容   023-73335057