一、部门基本情况

（一）职能职责

负责对外协调接待，承担政务信息公文管理、承担农业农村新闻宣传舆情管理，协调机关网络管理。

（二）机构设置

本单位无内部机构设置情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计21,524.96万元，支出总计21,524.96万元。收支较上年决算数增加5,602.02万元，增长35.2%，主要原因是财政拨款收入增加，高标准农田建设项目增加。

2.收入情况。2022年度收入合计21,524.96万元，较上年决算数增加5,602.02万元，增长35.2%，主要原因是财政拨款收入增加，高标准农田建设项目增加。其中：财政拨款收入21,524.96万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计21,524.96万元，较上年决算增加5,602.02万元，增长35.2%，主要原因是财政拨款收入增加，高标准农田建设项目增加。其中：基本支出872.58万元，占4.1%；项目支出20,652.38万元，占95.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无年末结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计21,524.96万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加5,602.02万元，增长35.2%。主要原因是财政拨款收入增加，高标准农田建设项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入19,024.96万元，较上年决算数增加3,102.02万元，增长19.5%。主要原因是财政拨款收入增加，高标准农田建设项目增加。较年初预算数减少5,808.48万元，下降23.4%。主要原因是项目支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出19,024.96万元，较上年决算数增加3,102.02万元，增长19.5%。主要原因是高标准农田建设项目增加。较年初预算数减少5,808.48万元，下降23.4%。主要原因是项目支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无年末结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出195.12万元，占1%，较年初预算数减少193.78万元，下降49.8%，主要原因是项目支出减少。

（2）社会保障与就业支出353.39万元，占1.9%，较年初预算数增加124.41万元，增长54.3%，主要原因是死亡抚恤和其他社会保障和就业支出增加。

（3）卫生健康支出67.91万元，占0.4%，较年初预算数增加11.62万元，增长20.6%，主要原因是行政单位医疗增加。

（4）节能环保支出1,115.53万元，占5.9%，较年初预算数减少249.62万元，下降18.3%，主要原因是污染防治土壤项目减少。

（5）农林水支出17,226.41万元，占90.5%，较年初预算数减少5,472.92万元，下降24.1%，主要原因是农业生产发展减少。

（6）自然资源海洋气象等支出32.00万元，占0.2%，较年初预算数增加32.00万元，增长100%，主要原因是其他自然资源事务支出。

（7）住房保障支出24.79万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是与预算数持平。

（8）灾害防治及应急管理支出9.80万元，占0.1%，较年初预算数增加9.80万元，增长100%，主要原因是行政运行增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出872.58万元。其中：人员经费784.13万元，较上年决算数减少2,119.44万元，下降73%，主要原因是今年决算分二级单位取数，下属二级单位未纳入农业农村委本级统计。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费88.45万元，较上年决算数减少204.16万元，下降69.8%，主要原因是今年决算分二级单位取数，下属二级单位未纳入农业农村委本级统计。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2,500.00万元，较上年决算数增加2,500.00万元，增长100%，主要原因是政府性基金项目增加。本年支出2,500.00万元，较上年决算数增加2,500.00万元，增长100%，主要原因是政府性基金项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计73.43万元，较年初预算数减少0.07万元，下降0.1%，主要原因是我委厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.90万元，下降1.2%，主要原因是我委强化公务用车运行维护管理和公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费38.43万元，主要用于市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降0.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，厉行节约，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费35.00万元，主要用于接待市级部门检查、督查和项目审查、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算数相比，基本持平。较上年支出数减少0.90万元，下降2.5%，主要原因是严格落实公务接待规定，厉行节约，公务接待费用下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待485批次2,910人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费120.27元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.71万元，较上年决算数减少7.29万元，下降91.1%，主要原因是会议减少。本年度培训费支出109.57万元，较上年决算数增加70.37万元，增长179.5%，主要原因是培训增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出88.45万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少204.16万元，下降69.8%，主要原因是今年决算分二级单位取数，下属二级单位未纳入农业农村委本级统计。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额5,880.01万元，其中：政府采购货物支出74.72万元、政府采购工程支出4,638.40万元、政府采购服务支出1,166.89万元。授予中小企业合同金额5,206.43万元，占政府采购支出总额的88.5%，其中：授予小微企业合同金额5,157.17万元，占政府采购支出总额的87.7%。主要用于采购办公电脑、第三方服务、工程项目等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金2994万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

石柱县2022年三河镇川主社区200亩稻田整治提升项目绩效自评说明：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：项目实施完成后，促进农旅产业融合，改善项目区范围内基础设施条件，整治人居环境，增强村民的获得感、幸福感。项目全年预算数为398万元，执行数为398万元，资金执行率100%。主要产出和效果：1.稻谷运输轨道建设及配备相应设施设备，新建轨道工程主体结构及铺设1066米，并配套稻谷运输车2列、稻谷运输车云智造数据监控系统2套和安全生产及作业人员控制系统1套等。2.生产便道提升工程，修复和整治生产便道长819米，宽3.5米；新建沥青混凝土路长384米，并对沥青路面改色及彩绘的方式进行二次打造等建设内容。3.五彩稻田工程，购买水稻种子500斤（含非彩色水稻种子）、肥料680斤、稻田杀虫剂260套、稻田除草剂280套、拌种剂和壮秧剂共360套等内容。项目建成后，可进一步促进我县农旅融合发展。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73330967