一、单位基本情况

（一）职能职责

负责土家民族经济、文化、体育、艺术、宗教等方面资料的挖掘、收集、研究、整理、编撰工作；组织开展土家民族政治、经济、文化等方面课题研究，为奔现民族经济和文化事业的发展提供服务；承担土家民族文化项目申报和实施的事务性工作；承担县民宗委领导交办的其他工作。

（二）单位构成

县民族文化研究所机构编制3名，实有3名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数57.1 万元，其中：一般公共预算拨款57.1 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元0。收入较2022年增加 0.39万元，主要是一般公共服务支出增加了2.76万元，社会保障和就业支出减少了1.14万元，卫生健康支出减少了0.66万元，住房保障支出减少了0.57 万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数 57.1万元，其中：一般公共服务支出预算45.26万元，教育支出预算0 万元，社会保障和就业支出预算5.91万元，卫生健康支出预算2.97万元，住房保障支出预算2.96万元。支出预算较2022年增加0.39万元，主要是基本支出预算增加0.39 万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入57.1万元，一般公共预算财政拨款支出 57.1万元，比2022年增加0.39 万元。其中：基本支出57.1 万元，比2022年增加0.39万元，主要原因是工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

石柱土家族自治县民族文化研究所2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年持平。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2022年持平；公务接待费0 万元，与2022年持平；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费9.49万元，比上年或减少3.1万元，主要原因为财政预算调整；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。民族文化研究所无项目支出，未设定绩效目标。

（四）国有资产占有使用情况。民族文化研究所无国有资产，所有的国有资产登记在县民族宗教委本级。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：  联系方式：  （刘莉，电话：023-73378620）