一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位主要职能是保护和培育国有森林资源，进一步加大宣传力度，强化林政秩序管理和林政执法，维护国有林区正常秩序，切实做好森林防火、森林病虫害防控、防偷砍盗伐林木、完善林权林界、禁种铲毒及改善管护站基础设施建设工作，确保国有森林资源安全。

（二）机构设置

本单位是石柱土家族自治县林业局二级单位，由1个财政拨款事业单位组成。人员编制63人，实有58人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,962.45万元，支出总计2,962.45万元。收支较上年决算数增加679.47万元,增长29.8%，主要原因是新增公益性苗圃建设、林区便道建设、森林资源培育等项目。

2.收入情况。2022年度收入合计2,962.45万元，较上年决算数增加679.47万元，增长29.8%，主要原因是新增公益性苗圃建设、林区便道建设、森林资源培育等项目收入。其中：财政拨款收入2,962.45万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,962.45万元，较上年决算增加679.47万元，增长29.8%，主要原因是新增公益性苗圃建设、林区便道建设、森林资源培育等项目支出。其中：基本支出1,591.19万元，占53.7%；项目支出1,371.25万元，占46.3%；

4.结转结余情况。本单位2022年度无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,962.45万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加679.47万元，增长29.8%。主要原因是新增公益性苗圃建设、林区便道建设、森林资源培育等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,962.45万元，较上年决算数增加679.47万元，增长29.8%。主要原因是新增公益性苗圃建设、林区便道建设、森林资源培育等项目。较年初预算数增加1,549.86万元，增长109.7%。主要原因是中央、市级项目的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,962.45万元，较上年决算数增加679.47万元，增长29.8%。主要原因是新增公益性苗圃建设、林区便道建设、森林资源培育等项目。较年初预算数增加1,549.86万元，增长109.7%。主要原因是中央、市级项目的增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，本单位无结转结余资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.98万元，占0.03%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行。

（2）社会保障与就业支出296.27万元，占9.97%，较年初预算数增加171.08万元，增长136.7%，主要原因是增加退休人员生活补助。

（3）卫生健康支出78.54万元，占2.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行。

（4）节能环保支出19.54万元，占0.7%，较年初预算数减少65.46万元，下降77%，主要原因是节能环保项目减少。

（5）农林水支出2,504.52万元，占84.5%，较年初预算数增加1,444.24万元，增长136.2%，主要原因是新增公益性苗圃建设、林区便道建设、森林资源培育等项目。

（6）住房保障支出62.60万元，占2.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,591.19万元。其中：人员经费1,404.60万元，较上年决算数增加188.87万元，增长15.5%，主要原因是退休人员生活补助增加，人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员生活补助，公用经费186.59万元，较上年决算数增加35.51万元，增长23.5%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计11.68万元，较年初预算数减少12.04万元，下降50.8%；较上年支出数减少0.06万元，下降0.5%，主要原因是本单位强化公务接待支出管理，严格落实公车使用规定及公车运行维护成本。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费8.65万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少10.75万元，下降55.4%，；较上年支出数减少0.05万元，下降0.6%，主要原因是严格落实公车使用规定及公车运行维护成本。

公务接待费3.03万元，主要用于各类公务接待，费用支出较年初预算数减少1.29万元，下降29.9%；较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待60批次303人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费100.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.16万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位2022年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.88万元，下降100%，主要原因是本单位2022年度未发生培训支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额112.73万元，其中：政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出111.60万元。授予中小企业合同金额112.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额112.73万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于森林管护社会购买服务项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金531.21万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张瑜   023-73301899