一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行有关工业和信息化、中小企业发展、科技创新、利用内外资和投资促进、军民融合发展、大数据、国防科技工业的法律、法规和方针、政策，负责拟订相关领域规范性文件，并组织实施。

2.负责拟订工业和信息化、中小企业发展、科技创新、军民融合、大数据、人工智能、国防科技工业等领域发展规划和年度计划，并组织实施；负责拟订工业调控目标，并贯彻落实。

3.负责拟订全县创新驱动发展战略，拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，并组织实施；负责拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施，并组织实施；组织拟订工业和信息化领域的人才建设、科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，并组织实施。

4.负责拟订全县招商投资促进工作考核办法，并组织实施；负责组织拟订全县招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施，并组织实施；指导协调全县内外资招商投资促进工作。

5.负责提出工业和信息化固定资产投资规模和投资方向；负责全县工业经济发展、工业经济结构调整和产业企业布局调整。

6.负责推进小企业创业基地建设；负责指导中小企业、民营企业的维权投诉工作。

7.负责信息基础设施建设的规划、协调和管理，统筹推进信息化工作；承担相关信息安全监管工作；会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理工作；负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通；负责推进电信、广播电视和计算机网络融合发展；负责协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；依法负责无线电频率资源管理；依法监督、管理无线电台（站）。

8.负责软件和信息服务业产业发展和行业管理；负责电力、天然气、压缩天然气、液化天然气、盐业、液化石油气、醇基燃料等行业的管理和行政执法工作，负责工业节能监察行政执法，具体执法工作交由综合执法机构承担，并以部门名义统一执法；负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理；负责协调电力、天然气、电信线缆设施保护工作。

9.负责工业企业资源综合利用、能源节约和清洁生产工作。

10.负责办理权限内工业投资项目审批、核准和备案工作；负责工业和信息产业投资有关工作。

11.负责监测、分析工业和信息产业经济运行态势；承担工业企业、中小企业分析和预测、监测工作，并提出措施和建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，并提出措施和建议；负责指导县内工业企业建立现代企业制度；负责工业企业培训体系的建设和管理；负责工业企业减负工作；负责指导全县微型企业创业扶持工作。

12.统筹推进全县科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制；优化科研体系建设，指导科研诚信建设和科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设。

13.统筹推进全县科技创新体系建设，指导全县创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设；承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。

14.统筹推进全县科技管理平台建设和科研项目计划并监督实施；会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合，推动科技资源开放共享。

15.贯彻执行科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施；负责外国专家的管理工作。

16负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用；负责推进全县政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。

17.负责全县大数据应用发展管理，统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术在国民经济各领域融合应用。

18.贯彻落实中央有关军民融合发展、国防科技工业的方针政策、决策部署和市委有关工作要求及县委有关工作安排，承办市委军民融合发展委员会办公室交办工作，综合协调全县军民融合发展有关工作。

19.负责电力、民爆、城市门站内城镇天然气、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料、盐业、通信等行业的安全生产监督管理工作；负责农村水电站网内的安全生产监督管理工作；负责职责范围内核准的工业企业新建、技改、扩建项目的安全生产监督管理工作。

20.负责招商引资，引进优质企业项目，为企业提供后续服务。

21.关于工业企业的安全生产监督管理按照有关法律、法规及市委、市政府和县委、县政府有关规定执行。

22.负责机关及直属单位的党建工作，指导工业园区外工业企业党建工作。

23.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

石柱土家族自治县经济和信息化委员会包括石柱土家族自治县经济和信息化委员会（本级）及石柱土家族自治县投资促中心两个独立核算的机构。机构设置具体如下：

    1.石柱土家族自治县经济和信息化委员会（本级）设十二个内设科室：综合科、财务科、经济运行科、投资规划科、行业管理科（行政许可服务科）、企业服务科、科技发展科、信息化科、招商促进科、数据资源管理科、大数据应用推广科（军民融合科）、安全科；四个非独立核算的直属事业单位：经济和信息化行政执法支队、中小企业发展指导中心、大数据发展中心、生产力促进中心。

    2.石柱土家族自治县投资促中心有5个内设科室和1个下属事业单位。分别是综合科、项目科、信息科、经济合作科、商务代理科及招商服务站。 

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括石柱土家族自治县经济和信息化委员会（本级）、石柱土家族自治县投资促中心。直属事业单位除石柱土家族自治县投资促中心外均为非独立核算单位，统一纳入本部门2021年度决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计7,084.64万元，支出总计7,084.64万元。收支较上年决算数减少2,279.95万元、下降24.3%，主要原因是年度工作任务变动，减少了对总部经济企业的生产发展扶持资金支出。

2.收入情况。2021年度收入合计7,084.64万元，较上年决算数减少2,279.95万元，下降24.3%，主要原因是年度工作任务变动，减少了对总部经济企业的生产发展扶持资金支出。其中：财政拨款收入7,084.64万元，占100%；无其他收入及结余。 

3.支出情况。2021年度支出合计7,084.64万元，较上年决算数减少2,279.95万元，下降24.3%，主要原因是年度工作任务变动，减少了对总部经济企业的生产发展扶持资金支出。其中：基本支出1,327.32万元，占18.7%；项目支出5,757.32万元，占81.3%。

4.结转结余情况。本部门2021年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计7,084.64万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2,259.95万元，下降24.2%。主要原因是年度工作任务变动，减少了对总部经济企业的生产发展扶持资金支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入7,084.64万元，较上年决算数增加368.74万元，增长5.5%。主要原因是人员增加、工资调标等，导致人员支出增加，工作任务变动导致科学技术、资源勘探信息、商业服务业等支出政策性增加。较年初预算数增加4,812.23万元，增长211.8%。主要原因是人员变动、工资调标等因素，导致相关收入增加，同时因工作任务变动,年中追加安排企业生产发展扶持资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7,084.64万元，较上年决算数增加368.74万元，增长5.5%。主要原因是人员增加、工资调标等，导致人员支出增加，工作任务变动导致科学技术、资源勘探信息、商业服务业等支出政策性增加。较年初预算数增加4,812.23万元，增长211.8%。主要原因是人员变动、工资调标等，导致相关支出增加 ；同时因工作任务变动，年中追加安排企业生产发展扶持资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余为0，较上年决算数增加无增减变动。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出1,201.46万元，占17%，较年初预算数减少190.32万元，下降13.7%，主要原因是人员调整、退休、工资福利政策变动等，导致相应支出变动。

（2）科学技术支出1,998.72万元，占28.2%，较年初预算数增加1,763.72万元，增长750.5%，主要原因是年中增加科学技术研究及开发、企业生产发展扶持等资金。

（3）社会保障与就业支出125.17万元，占1.8%，较年初预算数增加0.73万元，增长0.6%，主要原因是社会保险缴费基数调整，费用增加。

（4）卫生健康支出64.76万元，占0.9%，较年初预算数减少2.28万元，下降3.4%，主要原因是部分二级单位医疗保险未纳入卫生健康支出类别预算。

（5）节能环保支出90.00万元，占1.3%，较年初预算数增加90.00万元，主要原因是年中工作任务调整，增加兑现节能环保相关项目支出。  

（6）农林水支出95.00万元，占1.3%，较年初预算数增加95.00万元，主要原因是年中工作任务调整，增加兑现农林水相关项目支出。

（7）资源勘探信息等支出2,560.39万元，占36.1%，较年初预算数增加2,160.39万元，增长540.1%，主要原因是年中工作任务调整，增加企业扶持发展、工业和信息产业监管等资金。

（8）商业服务业等支出602.87万元，占8.5%，较年初预算数增加602.87万元，主要原因是年中工作任务调整，增加兑现企业生产发展扶持资金等相关项目支出。

（9）住房保障支出68.97万元，占1%，较年初预算数增加14.83万元，增长27.4%，主要原因是公积金缴费基数调整，费用增加。

（10）其他支出277.29万元，占3.9%，较年初预算数增加277.29万元，主要原因是年中增加扶贫驻村人员补助、企业生产发展扶持资金相关支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,327.32万元。其中：人员经费1,074.18万元，较上年决算数减少105.91万元，下降9%，主要原因是人员调整、退休、工资福利政策变动等，导致相应支出变动。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等相关开支。公用经费253.14万元，较上年决算数增加98.88万元，增长64.1%，主要原因是工作任务调整，增加相应支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公车运行维护费等相关开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

    2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少2,628.69万元，下降100%，主要原因是本年因工作任务变动，减少政府性基金预算预算收入。本年支出0.00万元，较上年决算数减少2,628.69万元，下降100%，主要原因是本年工作任务变动，减少政府性基金预算预算收入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计36.53万元，较年初预算数减少43.75万元，下降54.5%，主要原因是严格执行预算收支政策，确保不超预算开支。较上年支出数增加2.48万元，增长7.3%，主要原因是本年度外出招商等工作增加，导致相应支出有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）及公务车购置费用支出。

公务车运行维护费19.07万元，主要用于市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少17.91万元，下降48.4%，主要原因是严格执行预算收支政策，确保不超预算开支。较上年支出数增加1.39万元，增长7.9%，主要原因是本年度车辆维修维护等费用有所增加。

公务接待费17.46万元，主要用于招商引资等接待开支。费用支出较年初预算数减少25.84万元，下降59.7%，主要原因是严格执行预算收支政策，确保不超预算开支。较上年支出数增加1.09万元，增长6.7%，主要原因是本年度招商引资、考察接待等工作有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

    2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待291批次2,082人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费83.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出33.73万元，较上年决算数减少9.80万元，下降22.5%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，控制会议各项费用支出。本年度培训费支出17.16万元，较上年决算数增加6.16万元，增长56%，主要原因是增加企业统计、安全生产等业务培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出253.14万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费、驻村人员补贴等。机关运行经费较上年决算数增加98.88万元，增长64.1%，主要原因是增加培训、接待、车辆、差旅等经费支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

    2021年度本部门政府采购支出总额2.16万元，其中：政府采购货物支出2.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.16万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购机关日常办公用品。

 五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我委对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金897.64万元。

    （二）绩效自评结果。

 2021年度政策和项目资金绩效自评表

 2021年度政策和项目资金绩效自评表

2021年度政策和项目资金绩效自评表

2021 年度政策和项目资金绩效自评表

  2021 年度政策和项目资金绩效自评表

 六、专业名词解释

    以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-73332025。

040重庆市石柱土家族自治县经济和信息化委员会2021年度部门决算公开套表(汇总).xls