重庆市石柱县公共资源综合交易中心

2020年单位决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

主要职责任务：负责为公共资源进场交易提供场所和服务；负责场内交易日常管理工作；负责交易系统、设施设备的投入、管理和运行工作；负责场内秩序、保存交易档案、统计交易数据。

具体职责任务：

1、负责为公共资源综合交易活动进场交易提供场所和服务，为监督部门进场监管提供必要的条件。

2、负责场内交易日常管理工作。接受交易登记、发布交易信息、安排专家抽取、见证交易过程、管理场内秩序、保存交易档案、统计和运行。

3、负责交易系统、设施设备等固定资产的投入、管理和运行。

4、负责协助有关职能部门处理招投标投诉举报和评标专家的考核管理。

5、负责协助建立企业诚信体系。

6、完成县监管委及县监管办交办的其他事项。

（二）机构设置。

本部门内设5个科室，分别是综合科、信息技术科、交易一科、交易二科、见证服务科。核定财政全额拨款事业编制13名。其中，主任1名（副处级）、副主任2名（正科级）,科 长（领导兼任机关支部书记的专职支部副书记）5名,科员和工勤岗5名。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门2020年度决算编制属于发改委二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计443.34万元，支出总计443.34万元。收支较上年决算数增加29.86万元，增长7.2%。主要原因是单位人员的经费（基本支出、项目支出）增加，项目预算减少（驻村人员及下乡无预算）。

2.收入情况。2020年度收入合计443.34万元，较上年决算数增加29.86万元，增长7.2%。主要原因是单位人员的经费（基本支出、项目支出）增加，项目预算减少（驻村人员及下乡无预算）。其中：财政拨款收入443.34万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计443.34万元，较上年决算数增加29.86万元，增长7.2%。主要原因是单位人员的经费（基本支出、项目支出）增加，项目预算减少（驻村人员及下乡无预算）。其中：基本支出 262.63万元，占59.2%；项目支出180.71万元，占40.8%；

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计443.34万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加29.86万 元，增长7.2%。主要原因是单位人员的经费（基本支出、项目支出）增加，项目预算减少（驻村人员及下乡无预算）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入443.34万元，较上年决算数增加29.86万元，增长7.2%。主要原因是主要原因是单位人员的经费（基本支出、项目支出）增加。项目预算减少，驻村人员及下乡无预算。较年初预算数 增加61.40万元，增长16.1%。主要原因是单位人员的经费（基本支出、项目支出）增加。项目预算减少，驻村人员及下乡无预算。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出443.34万元，较上年决算数增加29.86万元，增长7.2%。主要原因是单位人员的经费（基本支出、项目支出）增加。项目预算减少，驻村人员及下乡无预算。较年初预算数 增加61.40万 元，增长16.1%。主要原因是单位人员的经费（基本支出、项目支出）增加。项目预算减少，驻村人员及下乡无预算。

3.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出377.82万元，占85.2%，较年初预算数增加42.21万元，增长12.6%，主要原因是单位人员的经费（基本支出、项目支出）增加，驻村人员及下乡无预算。

（2）社会保障与就业支出24.93万元，占5.6%，较年初预算数增加0.50万元，增长2%，主要原因是人员基本支出增加，社会保障同时增加。

（3）卫生健康支出10.36万元，占2.3%，较年初预算数增加0.69万元，增长7.1%，主要原因是人员基本支出增加，医疗保障同时增加。

（5）住房保障支出12.47万元，占2.8%，较年初预算数增加0.25万元，增长2%，主要原因是人员基本支出增加，住房保障同时增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出262.63万元。其中：人员经费220.70万元，较上年决算数增加12.75万 元，增长6.1%，主要原因是人员基本支出增加（人员经费用途主要包括人员工资、单位在编人员住房公积金及临时人员缴的社会保障部分）；公用经费41.93万元，较上年决算数增加13.26万元，增长46.3%。主要原因是单位项目支出增加，项目预算减少（公用经费用途主要包括外聘临时人员经费、外聘法律顾问劳务费、保安劳务费、驻村人员生活费、差旅费、交通补助及下乡人员差旅、食堂炊事人员劳务费、政府采购专家评审费、其他商品服务支出等）。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.59万元，较年初预算数减少3.21万元，下降55.3%，主要原因是接待减少；较上年支出数减少0.23万元，下降8.2%，主要原因是接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费2.59万元，主要用于出差、下乡。费用支出较年初预算数减少3.21万元，下降55.3%，主要原因是实际到市上及外地出差次数减少。较上年支出数增加0.20万元，增长8.4%，主要原因是下乡次数较上年有所增加。

公务接待费0.00万元，较上年支出数减少0.43万元，下降100%，主要原因是无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出443.34万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。 机关运行经费较上年决算数增加29.86万元，同比增加7.2%，主要原因主要原因是办公运行成本增加。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是未组织大型会议。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0 %，主要原因未组织培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要用于干部职工下乡、出差等公务活动。

说明：我单位资产未纳入部门决算报表。

（三）政府采购支出情况说明

备注：2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金40万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-73327118