石柱土家族自治县扶贫开发办公室 2018年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
（1）贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策；负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理。
（2）拟订全县扶贫开发发展战略、工作措施、发展规划、目标任务和年度计划，并组织实施；参与研究拟订全县经济社会发展的政策和规划。
（3）负责扶贫行政执法；负责分配和管理扶贫资金和物资；负责监督扶贫资金的使用管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；负责管理扶贫开发项目，组织、指导扶贫开发项目的实施。
（4）负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫系统统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。
（5）负责组织开展全县产业扶贫、科技扶贫、人力资源开发工作；负责连片扶贫开发的实施；负责组织开展扶贫政策和扶贫开发培训工作。
（6）负责组织、协调和指导社会扶贫工作，联系中央国家机关、市级机关定点扶贫工作和东部发达地区对本县的扶贫协作工作，组织、协调县直机关对口帮扶乡镇、村的扶贫工作和社会力量扶贫工作；负责组织、协调和指导全县革命老区建设工作。
（7）负责扶贫开发的对外交流与合作；负责外资和外援扶贫项目的引进和实施。
（8）承办县政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
现有综合科、项目科、社会扶贫科、内审科4个内设机构；下设石柱土家族自治县扶贫开发管理中心（财政全额拨款副科级事业单位）
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。 本部门2018年度收入总计4129.7万元，支出总计4129.7万元。收支较上年决算数增加2335.49万元、增长13%，主要原因是基本工资等政策性增加、给贫困人员买保险、给贫困户生产补贴项目资金增加、贫困村基础设施项目费用增加。
2.收入情况。 本部门2018年度收入合计4129.7万元，较上年决算数增加2335.49万元，增长13%，主要原因是基本工资等政策性增加、给贫困人员买保险、给贫困户生产补贴项目资金增加、贫困村基础设施项目费用增加。其中：财政拨款收入4129.7万元，占100%。
3.支出情况。 本部门2018年度支出合计4129.7万元，
较上年决算数增加2335.49万元，增长13%，主要原因是2018年是脱贫摘帽关键一年，也是全县脱贫攻坚工作市级验收关键一年，已到了最后冲刺的关键时刻。为按照2018年“冲锋战”行动要求，锁定“15个贫困村销号、9412人稳定脱贫”的年度目标和“全县脱贫摘帽”总体目标要求，增加对贫困户生产补助和贫困村基础设施建设的投入。其中：基本支出353.75万元，占8.57%；项目支出3775.94万元，占91.43%。
4.结转结余情况。 本部门2018年度年末结转和结余0万元，2017年度年末结转和结余也为0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。 本部门2018年度财政拨款收入4129.7万元，较上年决算数增加2335.49万元，增长13%。主要原因是基本工资等政策性增加、给贫困人员买保险、给贫困户生产补贴项目资金增加、贫困村基础设施项目费用增加。较年初预算数增加1420.46574万元，增长52.4%。主要原因是年中追加安排贫困村基础设施建设专项经费支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。 本部门2018年度财政拨款支出4129.7万元，较上年决算数增加2335.49万元，增长13%。主要原因是2018年是脱贫摘帽关键一年，也是全县脱贫攻坚工作市级验收关键一年，已到了最后冲刺的关键时刻。为按照2018年“冲锋战”行动要求，锁定“15个贫困村销号、9412人稳定脱贫”的年度目标和“全县脱贫摘帽”总体目标要求，增加对贫困户生产补助和贫困村基础设施建设的投入。较年初预算数增加1420.46574万元，增长52.4%。主要原因是年中追加安排贫困村基础设施建设专项经费支出。
3.结转结余情况。 本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。
4.比较情况。 本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出9.3万元，占0.225%，较年初预算数减少2.7万元，下降22.5%，主要原因是在编人员的减少，其中2018年退休1人，调入到其他县级部门1人。
（2）社会保障与就业支出48.56万元，占1.18%，较年初预算数增加或8.0658万元，增长19.9%，主要原因是临聘人员社会保障缴费基数较往年增加。
（3）医疗卫生与计划生育支出16.31万元，占0.4%，较年初预算数增加1.0607万元，增长6.95%，主要原因是2018年调整医保基数，单位缴费较往年增加。
（4）农林水支出4038.74万元，占97.8%，较年初预算数增加1662.1245万元，增长69.9%，主要原因是增大对贫困村基础设施的投入。
（5）住房保障支出16.8万元，占0.4%，较年初预算数增加1.9248万元，增长12.9%，主要原因是临聘人员住房公积金基数较往年增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出353.75万元。其中：人员经费280.01万元，较上年决算数减少7.33万元，下降2.55%，主要原因是在编人员的减少，其中2018年退休1人，调入到其他县级部门1人。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费73.75万元，较上年决算数减少2.1万元，下降3%，主要原因是严格控制办公经费的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、培训费等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计27.66万元，较年初预算数减少7.34万元，下降20.8%，主要原因是严格控制“三公”经费的支出。较上年支出数减少5.41万元，下降16.4%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。
公务车运行维护费9.43万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加减少5.57万元，下降37.1%，主要原因是严格控制公务车运行维护费的支出。较上年支出数减少4.73万元，下降33.4%，主要原因是本年租车次数较上年减少。
公务接待费18.23万元，主要用于接待.国内其他省市部门到我单位学习调研相关 工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.77万元，下降8.85%，主要原因是严格控制公务接待费的支出。较上年支出数减少0.68万元，下降3.6%，主要原因是接待人次较上年减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待120批次4038人，其中：国内外事接待120批次，4038人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费45元，车均购置费0万元，车均维护费9.43万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出73.75万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、接待费、网络费、水电气费、会议费、培训费等，机关运行经费较上年决算数减少40.58万元，下降35.5%，主要原因是今年召开的大型会议、培训费资金纳入涉农整合，没有在机关运行经费中支出。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于机要通讯用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额16.048万元，其中：政府采购货物支出16.048万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购。主要用于采购办公电脑、打印机等。
五、预算绩效管理情况说明
预算绩效管理工作情况。
根据预算绩效管理要求，本部门没有开展绩效自评，涉及资金0万元。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73378569。
