石柱土家族自治县国有资产事务中心2021年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。负责贯彻执行国家有关企业国有资产监督管理的法律、法规和方针政策；负责起草企业国有资产监督办理办法；负责履行出资人职责，指导、推进出资企业改革与重组；负责企业国有资产交易工作。负责国有企业党的建设工作。

（二）单位构成。石柱土家族自治县国有资产事务中心为财政局管理的正科级财政全额拨款公益一类事业单位，核定编制13人，实有在编人员11人。

（三）本轮机构改革相关情况。根据中共重庆市委、重庆市人民政府批准的《石柱土家族自治县机构改革方案》精神，经县委机构编制委员会同意，石柱土家族自治县国有资产监督管理中心更名为石柱土家族自治县国有资产事务中心。主要职责任务为，受石柱土家族自治县国有资产监督管理办公室、中共石柱土家族自治县委国有企业工作委员会委托，承担企业国有资产管理和履行县属国有及国有控股企业出资人职责的事务性工作；承担指导县属国有及国有控股企业党的建设事务性工作。不再履行国资监管职能，而是承担出资人职责的具体事务性工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计394.37万元，支出总计394.37万元。收支较上年决算数减少39.74万元，下降9.2%。主要原因项目预算减少，人员经费减少。

2.收入情况。2021年度收入合计394.37万元，较上年决算数减少39.74万元，下降9.2%，主要原因是2020农林水支出16.32万元，2021年农林水支出0万元，减少16.32万元，原因是2021年度扶贫资金相关支出减少。2020年一般公共服务支出188.86万元，2021年一般公共服务支出77.6万元，减少111.26万元，原因是项目预算减少，人员经费减少。其中：财政拨款收入394.37万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计394.37万元，较上年决算数减少39.74万元，下降9.2%，主要原因是项目预算减少，人员经费减少。其中：基本支出279.4万元，占70.85%；项目支出114.97万元，占29.15%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计394.37万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少39.74万元，下降9.2%。主要原因是项目预算减少，人员经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入394.37万元，较上年决算数减少39.74万元，下降9.2%。主要原因是人员经费减少。较年初预算数增加40.08万元，增长11.31%。主要原因是公用经费增加（罚没资产转让交易费用增加。）。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出394.37万元，较上年决算数减少39.74万元，下降9.2%。主要原因人员经费减少。较年初预算数增加40.08万元，增长11.13%。主要原因是公用经费增加（罚没资产转让交易费用增加。）。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出77.6万元，占20%，较年初预算数增加20.3万元。

（2）卫生健康支出12.13万元，占3%，较年初预算数减少1.06万元。

（3）农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元。

（4）资源勘探信息等支出261.08万元，占66.2%，较年初预算数增加16.68万元。

（5）住房保障支出14.82万元，占3.8%，较年初预算数增加1.68万元。

（6）社会保障和就业支出28.74万元，占7.3，较年初增加2.45万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共财政拨款基本支出279.4万元。其中：人员经费196.9万元，较上年决算数减少42.77万元，主要原因是调离3名职工。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费等。公用经费82.49万元，较上年决算数增加48.1万元，主要原因是罚没资产转让交易费用增加。公用经费用途主要包括办公费、培训费、差旅费等保障部门正常运转。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计2.67万元，较年初预算数减少0.33万元，主要原因是严格控制公务接待、公务车运转等费用开支。 较上年支出数减少0.15万元，主要原因是严格控制公务接待、公务车运转等费用开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。2021年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。2021年度本部门未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费1.39万元，主要用于公务车保险费用、日常清洗维修、油费、高速路通行费等。费用支出较年初预算数减少0.11万元，主要原因是严格按照制度规章控制公车出行，以便控制公务车运行费用。较上年支出数减少0.11万元，主要原因是严格按照制度规章控制公车出行，以便减少公务车运行费用。

公务接待费1.28万元，主要用于接待市级部门检查、其他区县调研等。费用支出较年初预算数减少0.22万元，主要原因是严格按照制度规章，控制公务接待费用。较上年支出数减少0.05万元，主要原因是. 严格按照制度规章，控制公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次85人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费150元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出82.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、培训费、差旅费、工会经费、邮电费等保障部门正常运转。 机关运行经费较上年决算数增加48.1万元，主要原因是罚没资产转让交易费用增加。本年度会议费支出2.14万元，较上年决算数减少0.3万元，主要原因是严格把控开会次数、开会时长，精简会议内容，提高会议传达效果以及办事效率。本年度培训费支出 1.31万元，较上年决算数减少0.09万元，主要原因是疫情影响，减少外出培训次数及人数。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购货物支出总额4.62万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目涉及45.15万元开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金23万元；从评价情况来看，实现对没收资产的全面管理，完善资产清查核实，建立完善的资产报表上报及审核体系，确保国有资产不流失。

项目绩效自评表

(二) 绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73327227。