一、单位基本情况

（一）职能职责

协助文联主席团对县级文艺家协会、学会、艺术团等进行综合协调；负责联系、协调、服务工作；指导团体会员的文秘、档案、财务工作，牵头承办文联代表大会、全委会、主席团和行政办公会；对外文化交流、文艺创作活动、负责《龙河》等刊物的编辑出版工作。

（二）单位构成

部门本级内设机构2个，下设办公室和综合业务部两个科室。机构规范简称为县文联。无下设二级预算单位。

二、部门收支总体情况。

（一）收入预算：2025年年初预算数131.42万元，其中：一般公共预算拨款131.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金  万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2024年增加60.95万元，主要是一般公共预算拨款增加60.95万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数131.42万元，其中：文化旅游体育与传媒支出122.50万元，社会保障和就业支出4.48万元，卫生健康支出2.19万元，住房保障支出2.24万元；支出比2024年增加60.95万元，主要是基本支出减少5.65万元，项目支出增加66.60万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入131.42万元，一般公共预算财政拨款支出131.42万元，比2024年增加60.95万元。其中：基本支出41.42万元，主要用于保障县文联在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年减少5.65万元，主要原因是人员薪资调整使得2025年人员经费增加0.17万元，同时根据要求本年公用经费按照实际在编人数预算，是的公用经费预算减少6.00万元；项目支出90万元，比2024年增加66.60万元，主要原因是本年新增《两河四岸文艺展演》项目，项目预算为90.00万元。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.40万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年保持一致；公务接待费0.40万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费0.00万元，与上年保持一致；公务用车购置费0万元，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款90.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：冉依洋      联系方式：023-85009010