（一）职能职责

中共石柱土家族自治县委机构编制委员会办公室为中共石柱土家族自治县委机构编制委员会的办事机构，列县委工作序列，归口县委组织部管理，承担中共石柱土家族自治县委机构编制委员会日常工作。承担行政体制改革、专项改革、事业单位改革有关工作；机关事业单位机构编制事项调研建议工作；党政群机关编制日常管理工作；机构编制改革、机构编制执行情况监督检查工作；县属事业单位日常管理等工作。统筹管理下属事业单位相应职能职责。

（二）单位构成

部门本级内设机构4个，各机构规范简称依次为：综合科、机构编制一科、机构编制二科、事业单位登记管理科。下设二级预算单位1个，即石柱土家族自治县事业单位登记管理中心。年末实有人员7人，退休人员1人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数199.68万元，其中：一般公共预算拨款199.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2023年增加4.26万元，主要是一般公共预算拨款增加4.26万元，政府性基金预算拨款增加0万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数199.68万元，其中：一般公共服务支出153.54万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支23.83  万元，卫生健康支出10.33万元，住房保障支出11.97万元；支出比2023年增加4.26万元，主要是基本支出增加4.38万元，项目支出减少0.11万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入199.68万元，一般公共预算财政拨款支出199.68万元，比2023年增加4.26万元。其中：基本支出199.68万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加4.38万元，主要原因是所属各预算单位人员增减变动导致在职人员工资福利及社会保险、公积金缴费支出增加4.38万元；项目支出0万元，比2023年减少0.11万元，主要原因是2024年退休干部公用经费及活动费未在本单位预算，由县委组织部统一纳入其年初预算。

2024年政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0 万元。其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费 0万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元，以上四项费用预算与2023年预算持平，增加0元，主要原因是本单位无“三公”经费支出需求无预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费53.05万元，比2023年增加0.01万元，主要原因是调整支出经济科目，总体稍有增加；主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、工会经费及其他交通费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年无预算项目支出，无目标绩效设置。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郭红银   联系方式：023-73332058