（一）职能职责

承担事业单位法人登记具体事务性工作

（二）单位构成

本单位属于中共石柱土家族自治县委机构编制委员会办公室下二级预算单位，设综合科，实有人数2人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数64.99万元，其中：一般公共预算拨款64.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金  0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2023年减少18.59万元，主要是一般公共预算拨款减少18.59万元，政府性基金预算拨款增加0万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数64.99万元，其中：一般公共服务支出54.07万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出5.37万元，卫生健康支出2.55万元，住房保障支出3万元；支出比2023年减少18.59万元，主要是基本支出减少18.59万元，项目支出增加0万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入64.99万元，一般公共预算财政拨款支出64.99万元，比2023年减少18.59万元。其中：基本支出64.99万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险、公积金缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年减少18.59万元，主要原因是人员减少1人导致在职人员工资福利及社会保险、公积金缴费支出减少；项目支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本单位无项目支出预算。

2024年政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。以四项费用预算与2023年比增加0万元，主要原因是2024年本单位无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费28.91万元，比2023年减少1万元，主要原因为落实过紧日子要求，压减运行成本；主要用于办公费、水电费、差旅费、劳务费、工会经费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年本单位无预算项目支出，无项目绩效目标。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：郭红银      联系方式：023-73332058