重庆市石柱土家族自治县计划生育协会2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、协助县政府有关部门贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》及相关法律法规，推动人口和计划生育工作科学发展。

2、协助政府有关部门开展相关领域的社会调查和理论研究，并提出建议意见；参与研究、制定人口和计划生育、家庭发展的政策措施。

3、开展群众性宣传教育工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识；倡导科学、文明、健康的婚育观念和生活方式，提高群众实行计划生育的能力和水平；弘扬新型家庭人口文化，营造有利于计划生育和家庭发展的社会氛围。

4、负责筹集、管理县级生育关怀基金。拓展服务领域，丰富服务内容，创新服务形式，建设服务阵地，推进生育关怀行动等相关活动和项目，发展人口福利事业。积极协助解决育龄群众、计划生育家庭和会员生产、生活、生育中的困难；扶助计划生育弱势家庭和特殊困难家庭，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。

5、依法参与社会公共事务管理，推进人口计划生育基层群众自治；参与基层社区、流动人口社会治理、公共服务和企事业单位民主管理；动员、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康、计划生育、生产、生活及家庭发展等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。

6、建立完善计生协会志愿者招募、登记、考察、服务群众、联系点制度等管理服务办法，壮大和优化志愿者队伍。动员社会力量广泛参与计生协会工作，通过项目招聘、劳务派遣等方式适量聘用心理咨询、法律援助、生殖健康等社工专才，适应根据新时期广大育龄群众、计划生育家庭的需求。

7、开展人口和计划生育领域国内和国际交流与合作。

8、开展与人口和计划生育有关的其他活动。

9、承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

计生协会属参公单位，下设综合科和综合业务部两个内设机构，核定参公编制6人。

（三）单位构成。

石柱土家族自治县计划生育协会；一级预算单位

石柱土家族自治县计划生育协会设2个内设机构：综合科、群众工作部。人员编制6人，余编0人，离休0人，退休1人，遗属0人，汽车编制0辆，实有0辆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计162.20万元，支出总计162.20万元。收支较上年决算数减少2.84万元、下降1.7%，主要原因是一般公共服务支出减少。

2.收入情况。2021年度收入合计162.20万元，较上年决算数减少2.84万元，下降1.7%，主要原因是一般公共服务支出及群众团体事务支出减少。其中：财政拨款收入162.20万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计162.20万元，较上年决算数减少2.84万元，下降1.7%，主要原因是一般公共服务支出减少。其中：基本支出142.46万元，占87.8%；项目支出19.74万元，占12.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计162.20万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2.84万元，下降1.7%。主要原因是项目收、支各增加了。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入162.20万元，较上年决算数减少2.84万元，下降1.7%。主要原因是项目收入减少。较年初预算数减少0.10万元，下降0.1%。主要原因是项目预算减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出162.20万元，较上年决算数减少2.84万元，下降1.7%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数减少0.10万元，下降0.1%。主要原因是项目支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出12.00万元，占7.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是项目增加。

（2）社会保障与就业支出21.47万元，占13.2%，较年初预算数增加21.47万元，主要原因是年初未预算社会保障与就业支出。

（3）卫生健康支出112.30万元，占69.2%，较年初预算数增加90.80万元，增长422.3%，主要原因是卫生健康涉及住院护理保险项目金额上调。

（4）节能环保支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少112.30万元，下降100%，主要原因是无节能环保支出。

（5）住房保障支出8.69万元，占5.4%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是人员减少。

（5）其他支出7.74万元，占4.8%，较年初预算数减少0.06万元，下降0.8%，主要原因是厉行节约，节省开支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出142.46万元。其中：人员经费123.90万元，较上年决算数增加31.93万元，增长34.7%，主要原因是工资调整、五险一金基数调整。人员经费用途主要包括人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公积金和其他社保保障缴费。公用经费18.57万元，较上年决算数增加13.67万元，增长279%，主要原因是项目类印刷及办公经费上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计1.01万元，较年初预算数减少0.09万元，下降8.2%，主要原因是严格落实中央八项规定，控制公务接待。较上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，本单位无公务用车。

公务车运行维护费0.00万元，本单位无公务用车。

公务接待费1.01万元，市上相关处室调研和相关区县学习经验交流工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降8.2%，主要原因是严格落实中央八项规定，控制公务接待。较上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待32批次350人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费28.73元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.12万元，较上年决算数减少0.02万元，下降1.8%，主要原因是落实基层减负，同时减少会议准备开支。（由部门根据实际情况补充）。本年度培训费支出0.92万元，较上年决算数减少0.01万元，下降1.1%，主要原因是落实基层减负，同时减少培训准备开支。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出18.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务接待费、差旅费、劳务费、委托业务费等保证机关正常运转经费。机关运行经费较上年决算数增加13.67万元，增长279%，主要原因是年初社会与就业保障经费未预算，此部分为年中增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我协会对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金11.89万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张语涵；73326093