中共石柱土家族自治县委宣传部2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

中共石柱土家族自治县委宣传部主要职能职责是：负责拟定全县宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；负责统筹指导全县理论研究、理论学习和理论宣传工作；负责引导社会舆论，指导协调各新闻单位工作；负责统筹协调对外宣传工作，组织开展新闻发布工作；负责从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理工作；负责从宏观上指导协调精神文化产品的创作生产，指导推动协调群众文化建设；指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业发展；负责规划组织全县思想政治工作；负责指导协调全县精神文明建设工作；负责拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实；负责管理电影行政事务；完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置。

中共石柱土家族自治县委宣传部加挂石柱土家族自治县新闻出版局、石柱土家族自治县人民政府新闻办公室牌子。石柱土家族自治县精神文明建设委员会办公室设在县委宣传部。县委网络安全和信息化委员会办公室设在县委宣传部。中共石柱土家族自治县委宣传部内设科室8个（办公室、理论科、新闻与对外宣传科、宣传教育科、文艺科、新闻出版科、网络安全信息科、精神文明建设科）。直属财政全额拨款事业单位3个（县互联网信息中心、县新时代文明实践指导中心、县社科联），3个事业单位均未独立预算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计855.43万元，支出总计855.43万元。收支较上年决算数减少124.53万元、下降12.7%，主要原因是2021年减少了理论宣教、石柱网租赁和重庆日报农村版经费等项目经费和节约基本开支。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计855.43万元，较上年决算数减少124.53万元，下降12.7%，主要原因是2021年减少了理论宣教、石柱网租赁和重庆日报农村版经费等项目经费和节约基本开支。其中：财政拨款收入855.43万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计855.43万元，较上年决算数减少124.53万元，下降12.7%，主要原因是2021年减少了理论宣教、石柱网租赁和重庆日报农村版经费等项目经费和节约基本开支。其中：基本支出682.70万元，占79.8%；项目支出172.73万元，占20.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计855.43万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少124.53万元，下降12.7%。主要原因是2021年减少了理论宣教、石柱网租赁和重庆日报农村版经费等项目经费和节约基本开支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入805.43万元，较上年决算数减少174.53万元，下降17.8%。主要原因是2021年减少了理论宣教、石柱网租赁和重庆日报农村版经费等项目经费和节约基本开支。较年初预算数减少259.22万元，下降24.3%。主要原因是2021年全县网络安全应急指挥中心建设未实施完、乡风文明积分激励经费经费因安排了乡村振兴积分资金，两项资金收回未使用等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出805.43万元，较上年决算数减少174.53万元，下降17.8%。主要原因是2021年减少了理论宣教、石柱网租赁和重庆日报农村版经费等项目经费和节约基本开支。较年初预算数减少259.22万元，下降24.3%。主要原因是2021年全县网络安全应急指挥中心建设未实施完、乡风文明积分激励经费经费因安排了乡村振兴积分资金，两项资金收回未使用等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出574.56万元，占71.3%，较年初预算数减少365.61万元，下降38.9%，主要原因是年初预算部分项目未实施。

（2）文化旅游体育与传媒支出24.08万元，占3%，较年初预算数增加24.08万元，增长%，主要原因是年中增加了康养大会宣传等。

（3）社会保障与就业支出77.59万元，占9.6%，较年初预算数增加9.66万元，增长14.2%，主要原因是人员变化。

（4）卫生健康支出31.34万元，占3.9%，较年初预算数增加2.45万元，增长8.5%，主要原因是人员变化。

（5）住房保障支出34.08万元，占4.2%，较年初预算数增加6.42万元，增长23.2%，主要原因是人员变化。

（6）其他支出63.78万元，占7.9%，较年初预算数增加63.78万元，主要原因是公益广告宣传、媒体宣传等增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出682.70万元。其中：人员经费557.57万元，较上年决算数增加66.56万元，增长13.6%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、退休人员生活补助等。公用经费125.13万元，较上年决算数增加62.07万元，增长98.4%，主要原因是中途增加党史学习教育领导小组办公室和创文办的办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入50.00万元，较上年决算数增加50.00万元，增长100%，主要原因是市上划拨用于承办2021年度“新时代重庆好少年”先进事迹发布活动暨重庆市“好少年新征程”庆祝建党100周年红色夏令营开营仪式活动补助资金。本年支出50.00万元，较上年决算数增加50.00万元，增长100%，主要原因是市上划拨用于承办2021年度“新时代重庆好少年”先进事迹发布活动暨重庆市“好少年新征程”庆祝建党100周年红色夏令营开营仪式活动补助资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计7.85万元，较年初预算数减少0.15万元，下降1.9%，主要原因是节约开支。 较上年支出数减少2.23万元，下降22.1%，主要原因是接待记者采访减少、规范公务用车等。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，与上年持平。

公务车运行维护费2.95万元，主要用于市内因公出行、宣传思想工作业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降1.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，严格控制公车运行维护成本。较上年支出无变化。

公务接待费4.90万元，主要用于接待国内各级媒体记者到我县开展新闻采访的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少2.23万元，下降31.3%，主要原因是减少部分接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待500批次860人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费56.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.48万元，较上年决算数减少0.78万元，下降34.5%，主要原因是减少会议。本年度培训费支出1.43万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.7%，主要原因是厉行节约。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出125.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加62.07万元，增长98.4%，主要原因是中途增加党史学习教育领导小组办公室和创文办的办公经费。

1. 国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1.74万元，其中：政府采购货物支出1.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.74万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购公益广告设计制作、办公物品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金356万元。

（二）绩效自评结果。

2021年，围绕不断把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入，着力培育和弘扬社会主义核心价值观，巩固壮大主流舆论，加强思想道德建设和群众性精神文明创建，繁荣文艺创作生产和文化活动，促进出版业高质量发展，加强对外宣传和新闻发布工作，加强意识形态阵地管理，加强互联网宣传和信息内容管理工作。

绩效自评表

精神文明创建工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，扎实开展“文明在行动·石柱更洁净”工作，组织89个县级部门持续开展文明劝导“志愿服务周”活动1500余次，巩固文明县城创建成果。评出2020年度县级文明村镇23个、文明单位6个，强化动态管理，对现有12个市级文明村镇、40个文明单位、2个文明家庭、3所文明校园进行复查，4个村镇、3个单位、2个家庭、4所校园进入新一届市级文明称号拟表彰名单。农村精神文明建设切实加强。将乡风文明纳入积分管理办法，印制发放《重庆市文明行为促进条例》宣传海报和单行本各6000份，持续宣传移风易俗“十抵制十提倡”、婚丧事宜操办“八反对八倡导”。新建中央项目少年宫1所，组织17所少年宫开展县级述职初评，开展红樱桃“冬日针爱”活动，为3所少年宫学校1000余名学生赠送御寒物品2059件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85009302。