中共石柱土家族自治县委机构编制委员会办公室2021年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规；拟订全县机构编制管理办法并组织实施，统一管理全县各级党委、人大、政府、政协及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；组织拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案；审核县委各部委、县级各部门和各乡镇“三定”规定；负责机构编制管理工作。

 （二）机构设置

 中共石柱土家族自治县委机构编制委员会办公室是县委机构编制委员会的常设办事机构，归口县委组织部管理，列县委机构序列。设综合科、机构编制一科、机构编制二科、事业单位登记管理科等4个内设机构；核定行政编制6名。下设事业单位登记事务中心，为财政全额拨款正科级事业单位，核定事业编制5名，其中，主任1名、副主任1名。

（三）单位构成

 为财政一级预算单位。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1. 总体情况。2021年度收入总计210.34万元，支出总计210.34万元。收支较上年决算数增加30.88万元、增长17.2%，主要原因是年中增加了煤炭公司改制工作经费及2021年工资调标后所增加的相应工资及社保费用。

 2. 收入情况。2021年度收入合计210.34万元，较上年决算数增加30.88万元，增长17.2%，主要原因是年中增加了煤炭公司改制工作经费及2021年工资调标后所增加的相应工资及社保费用。其中：财政拨款收入210.34万元，占100%。

 3. 支出情况。2021年度支出合计210.34万元，较上年决算数增加30.88万元，增长17.2%，主要原因是年中增加了煤炭公司改制工作经费及2021年工资调标后所增加的相应工资及社保费用。其中：基本支出180.07万元，占85.6%；项目支出30.27万元，占14.4%。

 4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余情况。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计210.34万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加30.88万元，增长17.2%。主要原因是年中增加了煤炭公司改制工作经费及2021年工资调标后所增加的相应工资及社保费用。

 （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

 1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入210.34万元，较上年决算数增加30.88万元，增长17.2%。主要原因是年中增加了煤炭公司改制工作经费及2021年工资调标后所增加的相应工资及社保费用。较年初预算数增加25.62万元，增长13.9%。主要原因是年中增加了煤炭公司体制工作经费及人员工资调标后相应增加的费用。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出210.34万元，较上年决算数增加30.88万元，增长17.2%。主要原因是年中增加了煤炭公司改制工作经费及2021年工资调标后所增加的相应工资及社保费用。较年初预算数增加25.62万元，增长13.9%。主要原因是年中增加了煤炭公司体制工作经费及人员工资调标后相应增加的费用。

3. 结转结余情况。2021年度年无结转和结余情况。 

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出176.98万元，占84.1%，较年初预算数增加14.50万元，增长8.9%，主要原因是年中增加了煤炭公司改制工作经费及2021年工资调标后所增加的相应工资及社保费用。

（2）社会保障与就业支出18.43万元，占8.8%，较年初预算数增加3.60万元，增长24.3%，主要原因是增加了人员工资调标所增加的相应费用。

 （3）卫生健康支出4.78万元，占2.3%，较年初预算数增加4.78万元，主要原因是增加了人员工资调标所增加的相应费用。

 （4）其他支出0.27万元，占0.1%，较年初预算数增加0.27万元，主要原因是开展脱贫攻坚工作经费支出。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2021年度一般公共财政拨款基本支出180.07万元。其中：人员经费133.91万元，较上年决算数增加10.14万元，增长8.2%，主要原因是增加了人员工资调标所增加的费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭补助、生活补助等。公用经费46.16万元，较上年决算数减少5.09万元，下降9.9%，主要原因是厉行节约精神，减少不必要的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费及其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.14万元，较年初预算数减少0.06万元，下降30%，主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2021年度未发生公务车购置费用。

本单位2021年度未发生公务车运行维护费用。

公务接待费0.14万元，费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降30%，主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次20人；国内外事接待0批次0人，国（境）外公务接待0批次0人。2021年本部门人均接待费70.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

 本年度会议费支出0.58万元，较上年决算数增加0.49万元，增长544.4%，主要原因是召开了全县机构核查工作会议，增加相应支出。本年度培训费支出0.77万元，较上年决算数增加0.77万元，主要原因是召开了1次线下机构编制核查工作培训会，增加相应支出。

（二）机关运行经费情况说明。

 2021年度本部门机关运行经费支出46.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少5.09万元，下降9.9%，主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

（三）国有资产占用情况说明。

 截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

 2021年度本部门政府采购支出总额1.72万元，其中：政府采购货物支出1.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.72万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公台式机电脑和笔记本。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体开展了绩效自评，涉及资金210.34万元。

（二）绩效自评结果。

 1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无

 3.关于绩效自评结果的说明。

 2021年我办已全部完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73329012