中共石柱土家族自治县委统战部2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央关于统一战线工作的决策部署和县委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.推动落实市委统战部研究拟订的统一战线工作理论、政策和法规草案，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇（街道）各部门各单位统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派县委会、县工商联（县总商会）做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4.贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策。负责联系全县各民主党派，通报情况、反映意见，支持、帮助县内民主党派加强自身建设，做好支持县内民主党派履行职责、发挥作用的工作。

5.贯彻落实党的民族工作方针政策，协调处理民族工作中的重大问题，领导县民族宗教委员会依法管理民族事务，全面促进全县民族事业发展。

6.统一领导全县宗教工作。贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，贯彻落实宗教工作的政策措施，领导县民族宗教委员会依法管理宗教行政事务、保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动、维护宗教界合法权益、抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7.统一领导全县海外统战工作。贯彻落实党中央和市委海外统战工作政策和规划，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。承担市委统战部交办的港澳台交流工作，负责台胞、台属有关工作。

8.推动落实党中央和市委鼓励支持引导非公有制经济发展的方针和政策，调查研究我县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育我县非公有制经济人士，促进全县非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9.负责联系、培养全县无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究我县党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导县域学校和有关国家机关、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。负责全县出国和归国留学人员统战工作。

10.统一管理全县侨务工作。贯彻党中央和市委侨务工作政策和规划，管理侨务行政事务。调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

11.贯彻落实全市统一战线宣传工作政策，统筹推进全县统一战线宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协同有关部门应对处置。

12.协助管理乡镇（街道）党委统战委员。归口领导县民族宗教委。受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联（县总商会）工作。领导石柱社会主义学院党组，指导县社会主义学院工作。受县委委托，代管县侨联、县党外知识分子联合会、县中华职业教育社。做好全县统一战线有关单位和团体的管理工作。

13.负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。

14.完成市委统一战线工作部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置。

1.办公室。负责部内外的联系和综合协调工作；负责文电处理、统战信息工作；负责机关文字综合、会务、信访、接待、档案、财务、保卫、保密、机构编制、组织人事等工作；负责统一战线理论、方针、政策的综合性研究；负责统一战线对内对外的宣传工作；协调、组织、指导统战部门的调研活动；负责党外干部培养选拔、考察推荐方面的基础性工作。

2.统战工作科。负责联系县工商联和县民宗委；开展对非公有制经济代表人士、党外知识分子、新的社会阶层人士情况的调查研究并提出政策性建议，负责对他们的统战工作；联系少数民族和宗教界的代表人士，协同有关部门处理好民族宗教工作中的重大问题及突发事件；对民族宗教工作进行调研并提出政策性建议；负责全县党外代表人士教育培训工作；负责落实统战政策遗留问题的有关工作；协助做好各乡镇党委、县直各部门党组织的统一战线工作。

3.台侨工作科。负责联系侨联工作、对台和侨务工作；负责组织开展以祖国统一为重点的海外统战工作，督促检查有关部门贯彻落实党和国家台侨工作方针政策的情况，及时反映问题，提出政策性建议；加强同港澳台、华侨、华人和海外有关社团及代表人士、重点人物的联系，协调处理发生在我县的重大涉侨事件；负责石柱海外联谊会工作；负责回乡定居台胞的管理和团结、教育工作；指导、协调我县各民主党派、县工商联、县侨联和统战系统有关团体的对台和海外统战工作。

4.机关党支部。负责部机关党务工作。

中共石柱土家族自治县委统战部，是行政单位，财政全额拨款。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括统战信息中心、归侨侨眷联合会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计428.69万元，支出总计428.69万元。收支较上年决算数增加28.45万元、增长7.1%，主要原因是人员的调级调资，标准有所提高。

2.收入情况。2021年度收入合计428.69万元，较上年决算数增加28.45万元，增长7.1%，主要原因是人员的调级调资，标准有所提高。其中：财政拨款收入428.69万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计428.69万元，较上年决算数增加28.45万元，增长7.1%，主要原因是人员的调级调资，标准有所提高。其中：基本支出339.54万元，占79.2%；项目支出89.15万元，占20.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门严格按照财政要求支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计428.69万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加28.45万元，增长7.1%。主要原因是人员的调级调资，标准有所提高。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入428.69万元，较上年决算数增加28.45万元，增长7.1%。主要原因是人员的调级调资，标准有所提高。较年初预算数增加0.37万元，增长0.1%。主要原因是人员的调级调资，标准有所提高。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出428.69万元，较上年决算数增加28.45万元，增长7.1%。主要原因是人员的调级调资，标准有所提高。较年初预算数增加0.37万元，增长0.1%。主要原因是人员的调级调资，标准有所提高。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门严格按照财政要求支出。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出344.59万元，占80.4%，较年初预算数减少28.08万元，下降7.5%，主要原因是本单位严格按照财政要求支出，控制预算数。

（2）社会保障与就业支出41.82万元，占9.8%，较年初预算数增加14.61万元，增长53.7%，主要原因是人员的调级调资，标准有所提高。

（3）卫生健康支出17.45万元，占4.1%，较年初预算数增加2.62万元，增长17.7%，主要原因是人员的调级调资，标准有所提高。

（4）住房保障支出16.82万元，占3.9%，较年初预算数增加3.21万元，增长23.6%，主要原因是人员的调级调资，标准有所提高。

（5）灾害防治及应急管理支出8.00万元，占1.9%，较年初预算数增加8.00万元，增长100%，主要原因是该经费是由应急管理局付民革总支开展“安康杯”征文活动所用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出339.54万元。其中：人员经费257.62万元，较上年决算数增加31.51万元，增长13.9%，主要原因是人员的调级调资，标准有所提高。人员经费用途主要包括基本工资、社会保险缴纳、绩效工资、津贴补贴、住房公积金等。公用经费81.92万元，较上年决算数增加29.79万元，增长57.1%，主要原因是人员的调级调资，标准有所提高。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、会议费、劳务费、商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.63万元，较年初预算数减少8.37万元，下降69.8%，主要原因是本部门按照财政要求严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加1.92万元，增长112.3%，主要原因是本部门按照财政要求严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2021年度未发生公车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度未发生公车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度未发生公车购置费。

公务车运行维护费2.78万元，主要用于本单位公务用车维护。费用支出较年初预算数减少6.22万元，下降69.1%，主要原因是本单位按照财政要求严格控制“三公”经费的支出。较上年支出数增加1.42万元，增长104.4%，主要原因是本单位按照财政要求严格控制“三公”经费的支出。

公务接待费0.84万元，主要用于接待本单位公务接待支出。费用支出较年初预算数减少2.16万元，下降72%，主要原因是本单位按照财政要求严格控制“三公”经费的支出。较上年支出数增加0.50万元，增长147.1%，主要原因是本单位按照财政要求严格控制“三公”经费的支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费84.09元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.78万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出14.34万元，较上年决算数减少2.60万元，下降15.3%，主要原因本单位按照财政要求严格控制支出。本年度培训费支出11.04万元，较上年决算数减少9.25万元，下降45.6%，主要原因是本单位按照财政要求严格控制支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出81.92万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费等。机关运行经费较上年决算数增加29.79万元，增长57.1%，主要原因是人员的调级调资，标准有所提高。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额10.48万元，其中：政府采购货物支出10.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.48万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购笔记本电脑、台式机、多功能一体机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金25万元；从评价情况来看，进一步推动社会主义民主政治建设，全力配合民革中央定点帮扶我县，聚力助推全县经济社会发展，通过进一步完善政治架构，确保民革石柱支部的发展。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81501553。