中共石柱土家族自治县委组织部2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.综合机构职能

办公室工作：承担信息调研、文电、会务、政务值班、机要、档案、信息报送、督查、安全保密、党内法规等机关日常运转工作和内外联系、综合协调、机构编制、组织人事、机关财务、车辆管理等行政后勤工作。机关、直属事业单位党建、党风廉政建设等工作。

干部工作：协助市委组织部开展市管干部和市管后备干部相关工作，开展干部考察工作。承担领导干部换届相关工作。承担女干部、少数民族干部和党外干部选拔培养工作。综合协调、督促指导全县干部监督工作。承担选调生管理相关工作。承担党群系统事业单位人事管理工作。统筹指导全县考核工作。承担县管领导班子和领导干部的考核奖惩工作。承担县级部门考核和乡镇考核工作。

组织工作：指导全县城市街道（村社区）、机关、国有企事业、中小学校、医院和离退休干部等基层组织建设工作，研究制定有关政策性文件，对县级部门单位机关党委和县属企事业单位党委换届选举进行指导。承担全县非公有制经济组织和社会组织党建协调检查工作，指导乡镇和有关部门抓好非公有制经济和社会组织建设。研究指导全县党的组织建设工作，做好全县党员队伍管理，统筹指导全县农村（社区）党的基层组织建设工作。检查各单位落实党建工作责任制情况，承办党代会相关工作，指导乡镇党委换届。指导党员管理、发展、表彰和激励关怀、慰问等工作。代发老党员、困难党员慰问、补贴等。负责党费管理等工作。

公务员工作：指导全县公务员队伍建设，承担公务员考试录用等综合管理工作，承担全县公务员遴选调任等工作。承担公务员考核工作。负责公务员信息库建设管理工作。负责参公人员管理工作。负责公务员工资福利、工龄、退休等工作。

人才教育工作：指导全县人才工作，建立完善人才信息库，承担人才工作专项资金管理和使用工作，承担挂职干部相关工作。承担联系人才工作。完成其他人才有关工作和领导交办的工作。指导全县干部教育培训工作。组织各级领导干部、优秀年轻干部、女干部、选调生等培训工作。

2.事业单位职能

石柱土家族自治县老干部活动中心：指导全县各单位落实好老干部各项政治经济待遇，督促指导各单位开展好老干部活动，统筹管理老干部活动费、公用经费和特需经费，做好老干部健康疗养、健康体检及县内外参观考察学习培训工作。做好老干部及离休干部遗属各项生活待遇代发、调整等工作，做好老干部、建初干部及离休干部遗属等慰问工作，做好特殊困难老干部帮扶工作，做好离休干部“一人一策”精准服务管理。维护好老干部活动中心，开展老干部各类文体学习活动。统筹协调指导社区服务老干部工作，利用好社区服务老干部专项工作经费，做好异地居住老干部安置和走访慰问工作，做好老干部信息库建设等工作。

石柱土家族自治县党员教育中心：拟定全县党员教育培训的规划和工作要点。承担党员教育全覆盖培训工作和机关党员进社区工作；承担全县党员电教工作规范化建设和培训工作；承担县直机关企事业单位党员服务工作，承担组织党员开展志愿者服务工作，承担结转党员组织关系；承担困难党员帮扶。承担全县党员干部现代远程教育、电化教育工作，拟定工作规划及实施；负责平台远教站管理保障工作；党员教育资源开发利用，组工网维护；党建专题片摄制。

石柱土家族自治县干部档案信息中心：承担机关事业单位干部人事档案资料的收集鉴别清理；承担干部人事档案的查阅借阅和转递工作；承担干部人事档案管理业务培训。干部档案数字化建设。

石柱土家族自治县考核服务中心：承担县级部门、乡镇（街道）、县管事业单位、县管国有重点企业考核服务、调查研究、数据收集汇总分析，并提出合理化建议。

完成县委和市委组织部交办的其他事项。

（二）机构设置

石柱县委组织部单位性质属行政单位。2021年独立核算机构1个，独立编制机构5个：行政机关1个、下设事业单位4个（石柱土家族自治县老干部活动中心、石柱土家族自治县考核服务中心、石柱土家族自治县党员教育中心、石柱土家族自治县干部档案信息中心）。年末实有人员50人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括石柱土家族自治县老干部活动中心、石柱土家族自治县考核服务中心、石柱土家族自治县党员教育中心、石柱土家族自治县干部档案信息中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,173.80万元，支出总计1,173.80万元。收支较上年决算数减少548.88万元、下降31.9%，主要原因是本部门项目支出财政调整压减、主管项目调剂至相应县级部门（单位）和乡镇(街道)。

2.收入情况。2021年度收入合计1,173.80万元，较上年决算数减少548.88万元，下降31.9%，主要原因是本部门项目支出财政调整压减、主管项目调剂至相应县级部门（单位）和乡镇(街道)。其中：财政拨款收入1,173.80万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计1,173.80万元，较上年决算数减少548.88万元，下降31.9%，主要原因是本部门项目支出财政调整压减、主管项目离退休党政组织经费、非公党建经费、副处级退休干部公用经费及活动费、干部人才培训调剂至相应县级部门（单位）和乡镇(街道)。其中：基本支出942.85万元，占80.3%；项目支出230.95万元，占19.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,173.80万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少548.88万元，下降31.9%。主要原因是本部门项目支出财政调整压减、主管项目离退休党政组织经费、非公党建经费、副处级退休干部公用经费及活动费、干部人才培训调剂至相应县级部门（单位）和乡镇(街道)。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,173.80万元，较上年决算数减少548.88万元，下降31.9%。主要原因是本部门项目支出财政调整压减、主管项目调剂至相应县级部门和乡镇(街道)。较年初预算数减少540.30万元，下降31.5%。主要原因是本部门项目支出财政调整压减、主管项目调剂至相应县级部门（单位）和乡镇(街道)。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,173.80万元，较上年决算数减少548.88万元，下降31.9%。主要原因是项目支出减少660.68万元，本部门项目支出财政调整压减、主管项目离退休党政组织经费、非公党建经费、副处级退休干部公用经费及活动费、干部人才培训调剂至相应县级部门（单位）和乡镇(街道)。基本支出增加111.81万元，在编人员增加5人和工资调标。相应的人员经费增加。较年初预算数减少540.30万元，下降31.5%。主要原因是本部门项目支出财政调整压减、主管项目离退休党政组织经费、非公党建经费、副处级退休干部公用经费及活动费、干部人才培训调剂至相应县级部门（单位）和乡镇(街道)。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度末无结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出860.03万元，占73.3%，较年初预算数1931.93万元减少1071.9万元，下降49.8%，主要原因是本部门项目支出财政调整压减、人才培训项目调剂。

（2）社会保障与就业支出99.15万元，占8.4%，较年初预算数102.99万元减少3.84万元，减少3.73%，主要原因是年中人员调进调出，年终一次性清算减少。

（3）卫生健康支出41.54万元，占3.5%，较年初预算数41.73万元增加0.19万元，增长0.46%，主要原因是年中人员调进调出，年终一次性清算增加。

（4）住房保障支出49.79万元，占4.2%，较年初预算数39.95万元增加9.84万元，增长24.63%，主要原因是年中人员调进调出，年终一次性清算增加。

（5）其他支出123.29万元，占10.5%，较年初预算数0万元增加123.29万元，增长无∞%，主要原因是年终财政调整支出经济科目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出942.85万元。其中：人员经费780.60万元，较上年决算数增加47.03万元，增长6.4%，主要原因是在编人员增加5人和工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、规范性津补贴、绩效、平时考核、年终一次性奖金、目标绩效、社会保险、住房公积金、部分离退休干部健康休养费。公用经费162.26万元，较上年决算数增加64.79万元，增长66.5%，主要原因是为完成2021年换届工作，相应的邮电费、差旅费、公车运行维护费、其他交通费用增加，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计17.72万元，较年初预算数减少5.22万元，下降22.8%，主要原因是落实中央八项规定精神及过紧日子措施。较上年支出数减少3.26万元，下降15.5%，主要原因是落实中央八项规定精神。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2021年度未发生公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2021年度未发生公务车辆购置支出。

公务车运行维护费10.90万元，主要用于传递、运送机要文件和涉密载体、干部职工公务出行等。费用支出较年初预算数减少3.98万元，下降26.7%；较上年支出数减少3.08万元，下降22%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格执行中央八项规定精神。

公务接待费6.82万元，主要用于接待市级组织部门安排的考察考核、班子回访等工作发生的餐费、住宿费。费用支出较年初预算数减少1.24万元，下降15.4%；较上年支出数减少0.18万元，下降2.6%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格执行中央八项规定精神和党政机关公务接待管理有关规定。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待31批次1,135人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费60.04元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出3.78万元，较上年决算数减少0.84万元，下降18.2%，主要原因是落实过紧日子措施，减少非必要性支出。本年度培训费支出98.09万元，较上年决算数减少12.87万元，下降11.6%，主要原因是落实过紧日子措施，相关培训标准降低，减少非必要性支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出162.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加64.79万元，增长66.5%，主要原因是2021年为换届之年，出差、租车及公车使用频率较去年增加，相应的差旅费、会议费、邮电费、公车运行维护费及其他交通费用较去年增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额10.76万元，其中：政府采购货物支出10.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.76万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购13台台式机、5台笔记本和4台一体机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金200万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。无

（三）重点绩效评价结果。无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-73332026。