中共石柱土家族自治县委办公室（本级）2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．围绕党的中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策、市委重大决策、重要工作部署和县委工作安排在全县的贯彻落实。

2．收集和处理本县各乡镇（街道）、县级部门单位有关改革、经济社会发展，精神文明建设和党的建设等方面的重要信息，承担党委履行全面从严治党主体责任相关工作，协助县委抓好党内法规和党务公开工作，处理突发事件，及时、准确地向市委和县委报告，根据县委的要求和布置开展调查研究。

3．按照县委要求，督查检查党中央决策、市委部署、县委工作安排在全县的贯彻落实情况；负责党中央、市委、县委及其领导同志交办、批示事项的督办落实。

4．负责县委全委会、常委会会议、工作会等会议的会务组织、记录整理工作。

5．负责县委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及全县档案管理等工作，承担县委与市委和市级机关之间机要文件的传递任务。

6．负责县委的公务接洽工作，承担县委及县委领导公务接待服务工作。

7．协助县委协调县人大、县政府、县政协的有关活动和有关事务。

8．贯彻落实保密、机要、密码、专用通信工作方针、政策、指示和决定；负责全县党政系统的核心密码、普通密码、商业密码及密码机的统一管理工作；负责《保密法》及各项保密法规所规定的审核、审定、审批、许可等保密行政管理工作；统筹、督促、检查、指导全县党政群机关保密、机要等工作；承担县委保密委员会日常工作。

9．负责县委办公室机关党的建设、行政后勤管理工作；协助保障县委领导正常办公秩序。

10．承办县委交办的其他事项。

（二）机构设置

县委办公室对外挂县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县委机要局（县密码管理局）、县档案局牌子，内设15个机构处室，分别是综合科、公文秘书科、秘书一科、秘书二科、会议联络科、信息调研科、党内法规科、改革秘书科、督查一科、督查二科、档案管理科、机要通信科（加挂县委值班室牌子）、保密管理科、机关党建科、财务科。下属5个财政全额拨款事业单位，分别是县信息技术中心、县委政策研究中心、县党务公开中心、县委办公室机关后勤服务中心、县档案馆。除直属事业单位县档案馆独立核算外，其他事业单位未独立核算。

（三）单位构成

从预算单位构成看，除县档案馆独立核算，其他事业单位纳入本部门2021年度决算编制。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2021年度收入总计2118.76万元，支出总计2118.76万元。收支较上年决算数增加60.31万元、增长2.9%，主要原因是公用经费调标以及增加信创工程支出。

2．收入情况。2021年度收入合计2118.76万元，较上年决算数增加60.31万元，增长2.9%，主要原因是公用经费调标以及增加信创工程支出。其中：财政拨款收入2118.76万元，占100%。

3．支出情况。2021年度支出合计2118.76万元，较上年决算数增加60.31万元，增长2.9%，主要原因是公用经费调标以及增加信创工程支出。其中：基本支出1425.20万元，占67.3%；项目支出693.56万元，占32.7%。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，较上年无增减变化。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2118.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加60.31万元，增长2.9%。主要原因是公用经费调标以及增加信创工程支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2118.76万元，较上年决算数增加60.31万元，增长2.9%。主要原因是公用经费调标以及增加信创工程支出。较年初预算数减少2213.70万元，下降51.1%。主要原因一是年初预算信创工程专项2000万元，因该项工程进度调整预算支出，二是年初预算党代会专项经费80万元，但因县第十五次党代会于2021年12月26日召开，项目已开展但未实现支付。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2118.76万元，较上年决算数增加60.31万元，增长2.9%。主要原因是公用经费调标以及增加信创工程支出。较年初预算数减少2213.70万元，下降51.1%。主要原因一是年初预算信创工程专项2000万元，因该项工程进度调整预算支出，二是年初预算党代会专项经费80万元，但因县第十五次党代会于2021年12月26日召开，项目已开展但未实现支付。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减变化。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1710.83万元，占80.7%，较年初预算数减少2371.19万元，下降58.1%，主要原因一是年初预算信创工程专项2000万元，因该项工程进度调整预算支出，二是年初预算党代会专项经费80万元，但因县第十五次党代会于2021年12月26日召开，项目已开展但未实现支付。

（2）公共安全支出103.22万元，占4.9%，较年初预算数增加103.22万元，增长100%，主要原因是市级下达信创工程专项经费支出。

（3）社会保障与就业支出152.51万元，占7.2%，较年初预算数增加29.54万元，增长24%，主要原因是人员调整增加养老保险、职业年金等缴纳。

（4）卫生健康支出76.80万元，占3.6%，较年初预算数增加10.81万元，增长16.4%，主要原因是人员调整增加医保缴纳。

 （5）住房保障支出75.13万元，占3.5%，较年初预算数增加13.65万元，增长22.2%，主要原因是人员调整增加住房公积金缴纳。

（6）其他支出0.27万元，占0.1%，较年初预算数增加0.27万元，增长100%，主要原因是县财政划拨2021年县委办公室驻村工作队队员驻村补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1425.20万元。其中：人员经费1207.86万元，较上年决算数减少36.90万元，下降3%，主要原因是2021年人员减少，其中调出4人、退休1人、新招录3人、调入1人，进而减少人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、目标绩效考核、社会保障缴费、退休人员生活补助、住房公积金缴费等。公用经费217.34万元，较上年决算数增加87.54万元，增长67.4%，主要原因是公用经费调标。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计28.76万元，较年初预算数减少31.24万元，下降52.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出较预算有所下降，二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少10.02万元，下降25.8%，主要原因是2020年采购1辆公务车增加公务用车购置费，2021年无该项支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数减少19.59万元，下降100%，主要原因是2020年采购1辆公务用车增加公务车购置费，2021年无该项支出。

 公务车运行维护费27.90万元，主要用于办公室下乡调研、督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.10万元，下降30.3%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数增加10.36万元，增长59.1%，主要原因一是2020年因新购置公务车且该车辆购置当年免费保养，2021年增加车辆保养费用，二是2020年因新冠肺炎疫情影响，期间减免了车辆通行费，2021年正常缴纳车辆通行费，三是部分公务车因使用年限较长，运行维护成本较高。

 公务接待费0.86万元，主要用于接待市级相关部门检查工作。费用支出较年初预算数减少19.14万元，下降95.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。受新冠肺炎疫情影响，公务接待下降。较上年支出数减少0.79万元，下降47.9%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待下降。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待11批次94人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费91.51元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出19.24万元，较上年决算数增加11.45万元，增长147%，主要原因是增加县第十五次党代会党代表误工补助和会议物资购置。本年度培训费支出6.55万元，较上年决算数增加0.55万元，增长9.2%，主要原因是增加机要干部培训。

  （二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出217.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费24.36万元、印刷费2.94万元、水电费7.82万元、邮电费19.6万元、差旅费58.95万元、维修（护）费0.98万元、会议费0.77万元、培训费0.55万元、公务接待费0.34万元、工会经费60.91万元、公用用车运行维护费5.86万元、其他交通费用31.08万元、其他商品服务支出2.21万元、办公设备购置0.96万元。机关运行经费较上年决算数增加87.54万元，增长67.4%，主要原因是公用经费调标。

  （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额4.31万元，其中：政府采购货物支出4.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.31万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体绩效开展了自评，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金2204.46万元；因本部门部分项目涉密，选取1个项目开展了绩效自评，涉及资金117.6万元。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。

  （二）绩效自评结果（绩效目标自评表）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73333323