重庆市石柱土家族自治县档案馆2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；

2、接收、征集和集中统一管理全县各机关、企事业单位的重要档案资料和有关石柱发展的档案资料；

3、采取各种形式开放档案资源，开展档案编研工作；

4、依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务；

5、依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供服务；

6、承担全县档案资料目录系统以及馆藏档案检索工作；

7、负责利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育；

8、建立、维护全县档案资料信息网络；

9、负责县档案馆的安全保卫工作；

10、完成领导交办的其他工作。

（二）机构设置

本馆共有机关本级1个，为县委办公室管理的正科级财政全额拨款公益一类事业单位，内设5个科室。目前，参公管理。人员编制13人，实有10人，政协占用编制1人，余编2人，离休0人，退休5人，遗属0人，汽车编制0辆，实有0辆。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本馆共有机关本级1个，为县委办公室管理的正科级财政全额拨款公益一类事业单位，目前，参公管理。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计349.76万元，支出总计349.76万元。收支较上年决算数增加109.79万元、增长45.8%，主要原因是增加了三峡后续工作档案建设项目。

2.收入情况。2021年度收入合计349.76万元，较上年决算数增加109.79万元，增长45.8%，主要原因是增加了三峡后续工作档案建设项目收入。其中：财政拨款收入349.76万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计349.76万元，较上年决算数增加109.79万元，增长45.8%，主要原因增加了三峡后续工作档案建设项目支出。其中：基本支出242.12万元，占69.2%；项目支出107.64万元，占30.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计349.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加109.79万元，增长45.8%。主要原因是增加了三峡后续工作档案建设项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入256.69万元，较上年决算数增加16.72万元，增长7%。主要原因是公用经费收入有所增加。较年初预算数减少12.92万元，下降4.8%。主要原因是项目经费有所减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出256.69万元，较上年决算数增加16.72万元，增长7%。主要原因是公用经费支出有所增加。较年初预算数减少12.92万元，下降4.8%。主要原因是项目经费有所减少。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出209.15万元，占81.5%，较年初预算数减少18.23万元，下降8%，主要原因是人员经费有所调整。

（2）社会保障与就业支出24.89万元，占9.7%，较年初预算数增加3.99万元，增长19.1%，主要原因是社保经费有所增加。

（3）卫生健康支出11.40万元，占4.4%，较年初预算数增加0.53万元，增长4.9%，主要原因是卫生健康支出有所增加。

（4）住房保障支出11.12万元，占4.3%，较年初预算数增加0.67万元，增长6.4%，主要原因是住房保障支出有所增加。

（5）其他支出0.14万元，占0.1%，较年初预算数增加0.14万元，增长100%，主要原因是用于列支脱贫攻坚驻村人员补助。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出242.12万元。其中：人员经费195.04万元，较上年决算数增加54.77万元，增长39%，主要原因是人员经费有所增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费47.09万元，较上年决算数增加37.65万元，增长398.8%，主要原因是上年公用经费在列支科目时列到了项目支出科目中，所以差异较大，实际上年公用经费为61.84万元，实际较上年下降了31%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水费、培训费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入93.07万元，较上年决算数增加93.07万元，增长100%，主要原因是工作需要，新增了三峡后续工作档案建设项目；本年支出93.07万元，较上年决算数增加93.07万元，增长100%，主要原因是工作需要，新增了三峡后续工作档案建设项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.37万元，较年初预算数减少1.23万元，下降76.9%，主要原因是严格按照八项规定和节约要求，对三公经费进行了统筹安排，在具体的工作中，严格执行预算，科学、依法、合理的使用三公经费。较上年支出数减少0.63万元，下降63%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是实施公车改革，取消公务用车1辆，同时严格落实公车改革使用规定，未产生公车运行维护费。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，我单位实施公车改革，取消保留公务务用车，2021年未产生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，我单位实施公车改革，取消公务务用车1辆，2021年未产生公务车运行维护费。

公务接待费0.37万元，主要用于接待其他区县档案局（馆）到我单位学习调研新档案馆建设等档案业务工作，接受市档案局等相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.23万元，下降76.9%，主要原因是严格了接待费用开支，做到接待不超标，不因私用公款，严格遵守三公经费管理机制。较上年支出数减少0.63万元，下降63%，主要原因是强化了措施，严格“三公”支出管理，尤其严控公务接待费的开支等。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次47人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费78.47元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.13万元，较上年决算数减少2.35万元，下降94.8%，主要原因是缩减职工外出培训费用。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出47.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、其他交通费、信息网络购置更新费，水费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数增加37.65万元，增长398.8%，主要原因是上年公用经费在列支科目时列到了项目科目支出中，所以差异较大，实际上年公用经费为61.84万元，实际较上年下降了31%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额277.96万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出277.96万元。授予中小企业合同金额277.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额277.96万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购三峡后续工作档案建设项目（档案信息化水平升化与提升项目）。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金5万元；从评价情况来看，该项目总体情况完成较好。该项目通过用电量的保障、日常的管理，确保档案馆机房的正常运转，确保档案数据性的安全。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

馆库运行项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，该项目通过用电量的保障、日常的管理，确保档案馆库房及机房内温湿度达到国家对档案保管规定的标准；确保我县各种珍贵档案、名特档案、专业档案、历史资料等的安全。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是馆库面积5380平方米，通过聘请的物业管理，确保了档案馆馆库、办公楼层的环境卫生及用电安全；二是通过有效的用电供应，确保库房及机房的正常运行，保证档案安全保管达到符合档案保管保护“九防”要求；三是有效发挥档案凭证作用、科技价值，同时快捷方便的为查档群众提供查档服务，群众满意度100%；四是有效发挥档案传承历史、资政育人的档案价值。发现的问题及原因，由于资金紧缺导致档案库房用电设施设备无法正常运行，存在一定的档案安全隐患。下一步改进措施，争取资金保障，加大库房恒温恒湿设备的开启，确保档案绝对安全。

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73332138