石柱土家族自治县行政服务中心2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职责任务：负责组织、协调、规范行政审批服务工作，对服务事项办理过程进行组织协调和指导服务；负责窗口工作人员的管理、培训和日常考核工作；负责对单独设立的办事分厅及乡镇（街道）公共服务中心进行业务指导。

具体职责任务：负责办公场所规范化建设，做到便民设施设备齐全、附属服务职能健全；负责规范入驻事项、运行模式、服务行为、工作机制、审批流程；负责“两集中、两到位”推进工作；负责组织开展招商引资、工业园区、商贸旅游等重点项目的并联审批工作；负责办件回访、群众投诉和群众满意度测评；负责窗口工作人员管理、考核、培训等工作；负责统筹、协调三级服务中心建设，对部门和乡镇（街道）单独设立的办事窗口和乡镇设立的便民服务中心进行业务指导；承担县政府领导和县政府办公室交办的其他工作。

（二）单位构成

本部门由1个财政全额拨款事业单位组成。人员编制15人，实有120人（中心在编在岗人员12人，临时人员4人，公益性岗位6名，窗口工作人员98人），余编3人，离休0人，退休0人，遗属1人，汽车编制0辆，实有0辆。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数490万元，其中：一般公共预算拨款490万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加63万元，主要是增加公益性岗位6名和大数据分析系统等，支出经费拨款增加63万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数490万元，其中：一般公共服务支出预算451万元，社会保障和就业支出预算21万元，卫生健康支出预算7万元，住房保障支出预算11万元。支出预算较2020年增加63万元，主要是基本支出预算增加41万元，项目支出预算增加22万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入490万元，一般公共预算财政拨款支出490万元，比2020年增加63万元。其中：基本支出268万元，比2020年增加41万元，主要原因是公益性岗位增加6名，主要用于保障大厅在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障大厅正常运转的各项商品服务支出；项目支出222万元，比2020年增加22万元，主要原因是增加大数据分析系统采购等，主要用于政务服务大数据分析等重点工作。

县行政服务中心2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算1万元，比2020年无增加。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费74万元，比上年增加42万元，主要原因为增加公益性岗位6名，大厅入驻单位及人员增加。主要用于大厅120余人的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款222万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：龙成兰；联系方式：电话：023-73322890。