中共石柱土家族自治县委党史研究室2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.完成市委党史研究室下达的各项编撰任务。

2.继续开展党史资料和口述史资料征集，全面完成征集任务。

3.继续搞好全县革命历史遗址遗迹普查工作。

4.做好编撰《石柱党史人物》前期准备工作。

5.编撰和印刷出版《史镜》期刊。

6.完成《图说石柱党史》《口述石柱党史》专项丛书出版工作。

7.做好党史出版物深度审查工作；党史纪念设施、陈列馆涉及党史内容的审核核实工作。

（二）单位构成

本部门由1个参公财政拨款事业单位组成。人员编制3人，实有5人，余编0人，离休1人，退休2人，遗属0人，汽车编制0辆，实有0辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数150.92万元，其中：一般公共预算拨款150.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较2020年增加11.36万元，主要是保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等经费拨款增加11.36万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数150.92 万元，其中：一般公共服务支出预算150.92万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算 0万元，卫生健康支出预算0 万元，住房保障支出预算 0万元。支出预算较2020年增加11.36 万元，主要是基本支出预算增加18.86万元，项目支出预算减少7.5万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入150.92万元，一般公共预算财政拨款支出 150.92万元，比2020年增加11.36万元。其中：基本支出148.42万元，比2020年增加18.86万元，主要增加了基本工资、养老保险、公积金等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2.5万元，比2020年或减少7.5万元，主要原因是节省开支，保单位正常运转等，主要用于《史镜》办刊经费等重点工作。

2021年政府性基金预算收入0万元.

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0.5万元，比2020年减少1万元。其中：因公出国（境）费用 0万元；公务接待费 0.5万元，比2020年减少1万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费150.92万元，比上年增加11.36万元，主要原因为增加了基本工资、养老保险、公积金等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（事业单位）1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系方式： （徐利娟，电话：023-73331819）