中共石柱土家族自治县委机构编制委员会办公室2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中共石柱土家族自治县委机构编制委员会办公室为中共石柱土家族自治县委机构编制委员会的办事机构，列县委工作机关序列，归口县委组织部管理，承担中共石柱土家族自治县委机构编制委员会日常工作。

（二）单位构成

本部门由机关本级和1个财政全额拨款事业单位组成。人员编制11名，实有7人，余编4名，退休1人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数184.72万元，其中：一般公共预算拨款184.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加27.35万元，主要是社会保障、住房保障等人员经费拨款增加27.35万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数184.72万元，其中：一般公共服务支出预算162.48万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算14.83万元，卫生健康支出预算0万元，住房保障支出预算7.41万元。支出预算较2020年增加27.35万元，主要是基本支出预算增加27.35万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入184.72万元，一般公共预算财政拨款支出184.72万元，比2020年增加27.35万元。其中：基本支出184.72万元，比2020年增加27.35万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费，退休人员补助及部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2020年减少20万元，主要原因是财力紧张，缩减项目支出。

2021年政府性基金预算收入、支出与2020年增加持平，均为0万元。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0.2万元，比2020年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费 0.2万元，比2020年减少0.5万元，主要原因是开源节流，压缩经费开支；公务用车运行维护费0万元，与2020年持平；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 54.18万元，比上年增加9.5万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2021年政府采购预算总额7万元：政府采购货物预算4.5万元、政府采购服务预算2.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购7万元：政府采购货物预算4.5万元、政府采购服务预算2.5万元。

3、绩效目标设置情况。2021年支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款184.72万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，县委编办名下无一般公务用车、执勤执法用车。2021年暂无车辆购置计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：孟裕琳 联系方式：023-73329012