中共石柱土家族自治县委办公室2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．围绕党的中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策、市委重大决策、重要工作部署和县委工作安排在全县的贯彻落实。

2．收集和处理本县各乡镇（街道）、县级部门单位有关改革、经济社会发展，精神文明建设和党的建设等方面的重要信息，承担党委履行全面从严治党主体责任相关工作，协助县委抓好党内法规和党务公开工作，处理突发事件，及时、准确地向市委和县委报告，根据县委的要求和布置开展调查研究。

3. 按照县委要求，督查检查党中央决策、市委部署、县委工作安排在全县的贯彻落实情况；负责党中央、市委、县委及其领导同志交办、批示事项的督办落实。

4．负责县委全会、常委会会议、工作会等会议的会务组织、记录整理工作。

5．负责县委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及全县档案管理等工作，承担县委与市委和市级机关之间机要文件的传递任务。

6．负责县委的公务接洽工作，承担县委及县委领导公务接待服务工作。

7．协助县委协调县人大、县政府、县政协的有关活动和有关事务。

8．贯彻落实保密、机要、密码、专用通信工作方针、政策、指示和决定；负责全县党政系统的核心密码、普通密码、商业密码及密码机的统一管理工作；负责《保密法》及各项保密法规所规定的审核、审定、审批、许可等保密行政管理工作；统筹、督促、检查、指导全县党政群机关保密、机要等工作；承担县委保密委员会日常工作。

9．负责县委办公室机关党的建设、行政后勤管理工作；协助保障县委领导正常办公秩序。

10．承办县委交办的其他事项。

（二）单位构成

县委办公室对外挂县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县委机要局（县密码管理局）、县档案局牌子，内设15个机构处室，分别是综合科、公文秘书科、秘书一科、秘书二科、会议联络科、信息调研科、党内法规科、改革秘书科、督查一科、督查二科、档案管理科、机要通信科（加挂县委值班室牌子）、保密管理科、机关党建科、财务科。下属5个财政全额拨款事业单位，分别是县信息技术中心、县委政策研究中心、县党务公开中心、县委办公室后勤服务中心、县档案馆。除直属事业单位县档案馆独立核算外，其他事业单位未独立核算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数4332.46万元，其中：一般公共预算拨款4332.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加2102.84万元，主要是增加石柱县信创工程经费2000万元、县党员代表大会经费80万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数4332.46万元，其中：一般公共服务支出预算4082.02万元，社会保障和就业支出预算122.97万元，卫生健康支出预算65.99万元，住房保障支出预算61.48万元。支出预算较2020年增加2102.84万元，主要是基本支出预算增加151.84万元，项目支出预算增加1951万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入4332.46万元，一般公共预算财政拨款支出4332.46万元，比2020年增加2102.84万元。其中：基本支出1533.86万元，比2020年增加151.84万元，主要原因是商品服务支出调标，用于保障部门正常运转；项目支出2798.6万元，比2020年增加1951万元，主要原因是增加石柱县信创工程经费2000万元、县党员代表大会经费80万元，用于石柱县信创工程、县党员代表大会等重点工作。

2021年县委办公室无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算60万元，比2020年减少52万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年基本持平；公务接待费20万元，比2020年减少12万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，规范公务接待管理；公务用车运行维护费40万元，比2020年减少18万元，主要原因是落实中央八项规定精神，严控公务用车管理；公务用车购置费0万元，比2020年减少22万元；主要原因是2020年新购置车辆，2021年无购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费336.14万元，比上年增加128.96万元，主要原因为商品服务定额调标。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。单位政府采购预算总额2018万元：政府采购货物预算2018万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2018万元：政府采购货物预算2018万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况。2021年项目支出除涉密项目外，其他均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款670.6万元。

4．国有资产占有使用情况。截至2020年12月，单位共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆、专业技术用车1 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：冉俊华 联系方式：023-73333323