中共石柱土家族自治县委宣传部2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。中共石柱土家族自治县委宣传部主要职能职责是：负责拟定全县宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；负责统筹指导全县理论研究、理论学习和理论宣传工作；负责引导社会舆论，指导协调各新闻单位工作；负责统筹协调对外宣传工作，组织开展新闻发布工作；负责从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理工作；负责从宏观上指导协调精神文化产品的创作生产，指导推动协调群众文化建设；指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业发展；负责规划组织全县思想政治工作；负责指导协调全县精神文明建设工作；负责拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实；负责管理电影行政事务；完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置。中共石柱土家族自治县委宣传部内设科室8个（办公室、理论科、新闻与对外宣传科、宣传教育科、文艺科、新闻出版科、网络安全信息科、精神文明建设科），直属财政全额拨款事业单位3个（县互联网信息中心、县新时代文明实践指导中心、县社科联）。3个事业单位均未独立预算。

（三）单位构成。中共石柱土家族自治县委宣传部加挂石柱土家族自治县新闻出版局、石柱土家族自治县人民政府新闻办公室牌子。石柱土家族自治县精神文明建设委员会办公室设在县委宣传部。县委网络安全和信息化委员会办公室设在县委宣传部。2020年度，纳入本部门决算编制范围的独立核算单位1个，即部机关，本部门无二级预算单位。较上年无变化。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计979.96万元，支出总计979.96万元。收支较上年决算数增加341.36万元、 增长 53.5%，主要原因是2020年度增加全国建设新时代文明实践中心试点工作经费、乡风文明积分兑换专项资金等项目经费以及人员增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计979.96万元，较上年决算数增加341.36万元，增长53.5%，主要原因是2020年度增加全国建设新时代文明实践中心试点工作经费、乡风文明积分兑换专项资金等项目经费以及人员增加。其中：财政拨款收入979.96万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计979.96万元，较上年决算数增加341.36万元，增长53.5%，主要原因是2020年度增加全国建设新时代文明实践中心试点工作经费、乡风文明积分兑换专项资金等项目经费以及人员增加。其中：基本支出 554.08万元，占56.5%；项目支出425.88万元，占43.5%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计979.96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加341.36万元，增长53.5%。主要原因是2020年度增加全国建设新时代文明实践中心试点工作经费、乡风文明积分兑换专项资金等项目经费以及人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入979.96万元，较上年决算数增加346.91万元，增长54.8%。主要原因是2020年度增加全国建设新时代文明实践中心试点工作经费、乡风文明积分兑换专项资金等项目经费以及人员增加。较年初预算数减少156.78万元，下降13.8%。主要原因是年初预算部分项目未实施。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出979.96万元，较上年决算数增加346.91万元，增长54.8%。主要原因是2020年度增加全国建设新时代文明实践中心试点工作经费、乡风文明积分兑换专项资金等项目经费以及人员增加。较年初预算数减少156.78万元，下降13.8%。主要原因是年初预算部分项目未实施。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出873.03万元，占89.1%，较年初预算数减少263.71万元，下降23.2%，主要原因是年初预算部分项目未实施。

（2）社会保障与就业支出52.88万元，占5.4%，较年初预算数增加52.88万元，增长0.00%，主要原因是人员变化。

（3）卫生健康支出18.73万元，占1.9%，较年初预算数增加18.73万 元，增长0.00%，主要原因是人员变化。

（4）农林水支出8.88万元，占0.9%，较年初预算数增加8.88万 元，增长0.00%，主要原因是用于扶贫宣传和乡村文化振兴等。

（5）住房保障支出26.44万元，占2.7%，较年初预算数增加26.44万 元，增长0.00%，主要原因是人员变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出554.08万元。其中：人员经费491.01万元，较上年决算数增加85.23万 元，增长21%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、退休人员生活补助等。公用经费63.06万元，较上年决算数减少54.15万元，下降46.2%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少5.55万元，下降100%，主要原因是市上未划拨相关资金。本年支出0.00万元，较上年决算数减少5.55万元，下降100%，主要原因是市上未划拨相关资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计10.08万元，较年初预算数减少1.42万元，下降12.3%，主要原因是节约开支。 较上年支出数增加1.44万元，增长16.7%，主要原因是来石记者接待增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费2.95万元，主要用于市内因公出行、宣传思想工作业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.05万元，下降26.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严格控制公车运行维护成本。较上年支出数增加1.44万元，增长95.4%，主要原因是公车维修。

公务接待费7.13万元，主要用于接待国内各级媒体记者到我县开展新闻采访的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.37万元，下降4.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待500批次860人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费82.92元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出63.06万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行费、其他交通费等。 机关运行经费较上年决算数减少54.15万元，下降46.2%，主要原因是委托业务费等减少。

本年度会议费支出2.26万元，较上年决算数减少0.04万元，下降1.7%，主要原因是减少会议。本年度培训费支出 1.44万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.7%，主要原因是厉行节约。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.55万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购公益广告设计制作。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金417万元。

（二）绩效自评结果

2020年，围绕不断把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入，着力培育和弘扬社会主义核心价值观，巩固壮大主流舆论，加强思想道德建设和群众性精神文明创建，繁荣文艺创作生产和文化活动，促进出版业高质量发展，加强对外宣传和新闻发布工作，加强意识形态阵地管理，加强互联网宣传和信息内容管理工作。

绩效自评表

宣传文化专项资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，发行党史季刊《史镜》4期2400本。《石柱人文》编辑出刊2期，每期印刷1000册，全年出刊2000册。创作小说、散文、诗词、歌曲及舞台综艺等文艺作品1927余件，100余件作品荣获国家级、市级奖项。创作摄影集《牢记嘱托 感恩奋进——习近平总书记视察石柱一周年》《图说中国脱贫攻坚——石柱县的故事》、脱贫攻坚纪录片《太阳出来喜洋洋》、文学集《春暖石柱》。举办县级以上作品展演、文艺汇演等群众性文化活动，并将脱贫攻坚的重点歌曲《一辈子记得你》作为必选歌曲推广传唱。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85009302。