石柱土家族自治县人民政府办公室2020年度部门决算情况说明
重庆市石柱土家族自治县人民政府办公室2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1. 负责县政府会议的筹备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；
2. 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件；
3. 研究县政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）请示县政府的事项，提出审核处理建议，报县政府领导审批；
4. 加强调查研究工作，收集、分析、整理反映政府工作及全县经济社会发展中的重要信息，对全县经济社会改革发展中的重大问题提出政策性建议和咨询意见，为县政府领导把握全局、科学决策提供准确、全面的依据；
5. 督促、检查县政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）对市政府和县政府文件、会议决定事项及县政府领导批示的落实情况，并及时向市政府及县政府领导报告；
6. 负责县政府值班和县长公开电话、县长电子信箱工作，传达和督促落实县政府领导批示；协助县政府领导处理政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）向县政府反映的重要问题；
7. 负责组织、协调和管理政府系统的大型会议、活动等工作；
8. 指导、监督全县政务（政府信息）公开和电子政务建设工作；
9. 牵头推进行政审批制度改革等政府职能转变、“放管服”改革以及“互联网+政务服务”工作；负责政务服务管理工作；
10. 负责人民防空工作；负责人防监督、管理工作；
11. 负责县级机关事务管理（公务接待）、保障、服务工作；负责统筹、协调、指导全县大型活动、重要会议以及公务接待的后勤保障服务有关工作；负责县级机关办公用房管理工作；负责机关事业单位公务用车管理工作；负责推进、指导和监督公共机构节能工作；
12. 负责外事、涉外有关工作；
13. 负责地方金融管理工作，督促落实县政府金融工作部署；协助加强地方金融监管；
14. 负责人大代表议案和建议、政协提案的督促办理有关工作；
15. 完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
内设综合科、秘书科等15个科室，编制人数26人。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括：
1. 石柱土家族自治县人民政府办公室机关；
2. 石柱土家族自治县人民政府金融工作事务中心；
3. 石柱土家族自治县人民政府政策研究中心；
4. 石柱土家族自治县人民政府电子政务中心；
5. 石柱土家族自治县人民防空事务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2020年度收入总计2,207.90万元，支出总计2,207.90万元。收支较上年决算数增加266.74万元、增长13.7%，主要原因：一是新增所属人防中心184.44万元纳入决算，二是疫情防控工作经费30.71万元，三是兑现2019年度驻石金融机构工作经费补助13.84万元，四是人员经费正常增长。
2. 收入情况。2020年度收入合计2,207.90万元，较上年决算数增加266.74万元，增长13.7%，主要原因：一是新增所属人防中心184.44万元纳入决算，二是疫情防控工作经费30.71万元，三是兑现2019年度驻石金融机构工作经费补助13.84万元，四是人员经费正常增长。其中：财政拨款收入2,207.90万元，占100%。
3. 支出情况。2020年度支出合计2,207.90万元，较上年决算数增加266.74万元，增长13.7%，主要原因：一是新增所属人防中心184.44万元纳入决算，二是疫情防控工作经费30.71万元，三是兑现2019年度驻石金融机构工作经费补助13.84万元，四是人员经费正常增长。其中：基本支出 1,408.02万元，占63.8%；项目支出799.88万元，占36.2%。
4. 结转结余情况。
2020年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2,207.90万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加266.74万元，增长13.7%。一是新增所属人防中心184.44万元纳入决算，二是疫情防控工作经费30.71万元，三是兑现2019年度驻石金融机构工作经费补助13.84万元，四是人员经费正常增长。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,194.06万元，较上年决算数增加252.90万元，增长13%。主要原因：一是新增所属人防中心184.44万元纳入决算，二是疫情防控工作经费30.71万元，三是兑现2019年度驻石金融机构工作经费补助13.84万元，四是人员经费正常增长。较年初预算数减少406.79万元，下降15.6%，主要原因：一是人防工程建设项目年初预算700万元，实际收入121.37万元，较年初预算数减少578.63万元；二是基本支出年初预算1284.85万元，实际收入1408.02万元，较年初预算数增加123.17万元。
2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,194.06万元，较上年决算数增加252.90万元，增长13%。主要原因：一是新增所属人防中心184.44万元纳入决算，二是疫情防控工作经费30.71万元，三是兑现2019年度驻石金融机构工作经费补助13.84万元，四是人员经费正常增长。较年初预算数减少406.79万 元，下降15.6%。主要原因：一是人防工程建设项目年初预算700万元，实际收入121.37万元，较年初预算数减少578.63万元；二是基本支出年初预算1284.85万元，实际收入1408.02万元，较年初预算数增加123.17万元。
3. 结转结余情况。
2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余
4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,865.71万元，占85%，较年初预算数减少525.21万 元，下降22%，主要原因是人防工程建设项目年初预算700万元，实际收入121.37万元，较年初预算数减少578.63万元。
（2）公共安全支出48.37万元，占2.2%，较年初预算数增加48.37万 元，主要原因是新增人防事务工作经费48.37万元。
（3）社会保障与就业支出124.54万元，占5.7%，较年初预算数增加17.47万 元，增长16.3%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出正常增长。
（4）卫生健康支出73.81万元，占3.4%，较年初预算数增加24.48万元，增长49.6%，主要原因是行政单位医疗正常增长。
（5）农林水支出14.37万元，占0.7%，较年初预算数增加14.37万 元，主要原因是新增驻村人员经费14.37万元。
（6）商业服务业等支出5.00万元，占0.2%，较年初预算数增加5.00万元，主要原因是兑现2019年度石柱县兴农融资担保有限公司工作经费。
（7）住房保障支出62.27万元，占2.8%，较年初预算数增加8.74万元，增长16.3%，主要原因是住房公积金正常增长。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,408.02万元。其中：人员经费1,172.12万元，较上年决算数减少8.33万 元，下降0.7%，主要原因是保险缴费减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金和退休人员健康休养费等。公用经费235.90万元，较上年决算数增加31.53万元，增长15.4%，主要原因是新增所属人防中心公用经费纳入决算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护费、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初和年末均无结转结余。本年收入13.84万元，较上年决算数增加13.84万元，主要原因是兑现2019年度驻石金融机构工作经费补助13.84万元。本年支出13.84万元，较上年决算数增加13.84万元，主要原因是兑现2019年度驻石金融机构工作经费补助13.84万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计53.60万元，较年初预算数减少32.90万元，下降38%，主要原因：一是因公出国（境）费年初预算数为10万元，实际未发生支出；二是公务用车运行维护费年初预算数为42万元，实际支出数为22.28万元，较年初预算数减少19.72万元；三是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加2.59万元，增长6.91%，主要原因：一是新购公务用车1辆；二是新增所属人防中心费用纳入2020年度决算。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。费用较年初预算数减少10.00万元，下降100%；较上年支出数减少8.90万元，下降100%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费19.57万元，主要用于采购公务用轿车1辆。费用支出较年初预算数减少0.43万元，下降2.2%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制采购金额。较上年支出数增加19.57万元，主要原因是新购公务用车1辆。
公务车运行维护费22.28万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急、金融、扶贫等业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用较年初预算数减少19.72万元，下降47%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加3.29万元，增长17.3%，主要原因是新增所属人防中心特种专业技术用车2辆运行费用纳入。
公务接待费11.75万元，主要用于接待国内其他省市到我县学习调研扶贫、乡村振兴等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用较年初预算数减少2.75万元，下降19%；较上年支出数减少0.44万元，下降3.6%。较年初预算和上年决算下降的主要原因：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门无因公出国（境）团组；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待269批次1,167人，其中：无国内外事接待及国（境）外公务接待。2020年本部门人均接待费100.69元，车均购置费19.57万元，车均维护费4.46万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出235.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加31.53万元，增长15.4%，主要原因：一是邮电费增长11.42万元，二是其他商品服务支出增加18.21万元。本年度会议费支出25.43万元，较上年决算数增加5.40万元，增长27%，主要原因：一是全县康养大会会议费用增长；二是新增所属人防中心费用纳入2020年度决算。本年度培训费支出 3.41万元，较上年决算数增加1.93万元，增长130.4%，主要原因是新增所属人防中心费用纳入2020年度决算。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：应急保障用车3辆、特种专业技术用车2辆。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额92.46万元，其中：政府采购货物支出19.46万元、政府采购服务支出73.00万元。授予中小企业合同金额92.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 92.46万元，占政府采购支出总额的100%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和8个项目开展了绩效自评，其中：以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金554万元。从评价情况来看，部门整体和8个项目绩效完成良好。
（二）绩效自评结果
1. 绩效自评表
部门整体绩效目标表
部门当年整体绩效目标 | 部门支出 决算总量（万元） | 绩效指标完成情况 | ||||
绩效指标 | 指标 权重 | 计量 单位 | 指标 性质 | 指标值 | ||
1.保证政府重大活动和重大会议顺利召开，保障县政府及政府办日常运转经费、扶贫等重点工作；2.全年公文流转准确率100%，县政府领导交办调查报告完成率100%，县政府领导交办事项、县政府重大事项督察督办率100%，全年上报市政府政务信息不少于600篇，人大代表建议、政协委员提案办理率100%；3.严格执行24小时值班和应急信息报送制度，进一步提高事故防范和协调处置能力；4.发挥综合协调职能，积极做好服务工作，对全局性的重难点工作，精准把握政策界限，统筹合力，推动各项工作有序、高效开展。 | 2,207.90 | 全年公文流转准确率 | 25% | % | = | 100 |
县政府领导交办调查报告完成率 | 10% | % | = | 100 | ||
县政府领导交办事项、县政府重大事项督察督办率 | 15% | % | = | 100 | ||
全年上报市政府政务信息 | 10% | 篇 | ≥ | 600 | ||
人大代表建议、政协委员提案办理率 | 5% | % | = | 100 | ||
提高事故防范和协调处置能力 | 10% | 无 | 无 | 严格执行24小时值班和应急信息报送制度，进一步提高事故防范和协调处置能力，为全县经济社会持续健康发展创造和谐稳定的社会环境。 | ||
发挥综合协调职能 | 15% | 无 | 无 | 发挥职能优势，积极做好服务工作，对全局性的重难点工作，精准把握政策界限，统筹合力，推动各项工作有序、高效开展。 | ||
加强机关规范化建设 | 10% | 无 | 无 | 持之以恒、一以贯之抓好机关自身建设，树立雷厉风行的工作作风，不断提高工作效率。 | ||
2020年度项目绩效目标自评表
专项名称 | 金融办工作经费 | 联系人 | 陈书云 73329577 | |||
主管部门 | 石柱土家族自治县人民政府办公室 | 预算单位 | 石柱土家族自治县人民政府 金融工作事务中心 | |||
项目资金（万元） | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 资金执行率 | 执行率未达100%原因、下一步措施 | |
年度总金额 | 20 | 20 | 20 | 100 | ||
其中：市级支出 | / | |||||
补助区县 | / | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||
1.围绕全县重点项目、民营小微企业、新型农业经营主体等，加大信贷投放，力争新增贷款30亿元；2.做好扶贫小额信贷逾期风险防控，力争扶贫小额信贷逾期率低于全市平均水平；3.全力打击和防范非法集资，确保不新增案件，存量案件有力有序化解；4.加强资本市场建设，提高直接融资占比，积极推进重庆洪九果品股份限公司上市创业板；5.提升保险机构对地方经济社会发展的服务能力，力争全县保费收入不低于4亿元；6.全面配合人行丰都支行、银保监石柱监管组做好全县金融机构的监督管理工作。 | 1.围绕全县重点项目、民营小微企业、新型农业经营主体等，加大信贷投放，全年新增贷款32.22亿元；2.做好扶贫小额信贷逾期风险防控，全年扶贫小额信贷逾期率低于全市平均水平；3.全力打击和防范非法集资，全年案件14件，已结案11件，结案率为78%；4.加强资本市场建设，提高直接融资占比，积极推进了重庆洪九果品股份限公司上市创业板；5.提升保险机构对地方经济社会发展的服务能力，全年全县保费收入4.29亿元，保增长率17.5%；6.全面配合人行丰都支行、银保监石柱监管组做好全县金融机构的监督管理工作。 | |||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73329577。
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