石柱县工商业联合会2020年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。

（1）参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

（2）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（3）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

（4）引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

（5）指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

（6）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

（7）引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

（8）为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。

（9）组织会员外出考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国外市场，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。 

（10）承办政府交办和有关部门委托事项。

（二）机构设置

本部门由机关本级和1个财政全额拨款事业单位非公有制经济发展服务中心组成。较去年无变化。

（三）单位构成。2020年度，纳入本单位决算编制的独立核算单位1个。本单位无二级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计191.44万元，支出总计191.44万元。收支较上年决算数减少29.17万元、下降13.2%，主要原因是积极影响党中央、国务院、市委、市政府过紧日子思想，节省了部分开支。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计191.44万元，较上年决算数减少29.17万元，下降13.2%，主要原因是减少了部分项目支出。其中：财政拨款收入191.44万元，占100% 。

3.支出情况。2020年度支出合计191.44万元，较上年决算数减少29.17万元，下降13.2%，主要原因是减少了部分项目支出。其中：基本支出176.00万元，占91.9%；项目支出15.44万元，占8.1%。

4.结转结余情况。

本部门2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计191.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少29.17万 元，下降13.2%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入191.44万元，较上年决算数减少29.17万元，下降13.2%，主要原因是减少了部分项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出191.44万元，较上年决算数减少29.17万元，下降13.2%。主要原因是减少了部分项目支出。

3.结转结余情况。本部门2020年度年末无财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出155.30万元，占81.1%，较年初预算数增加1.45万 元，增长0.9%。

（2）社会保障与就业支出16.98万元，占8.9%，与年初预算数持平。

（3）卫生健康支出6.23万元，占3.3%，与年初预算数持平。

（4）农林水支出4.44万元，占2.3%，与年初预算数持平。

（5）住房保障支出8.49万元，占4.4%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出176万元。其中：人员经费133.62万元，较上年决算数增加4.22万 元，增长3.3%。主要原因是人员变动，工资及补助相应调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。公用经费42.38万元，较上年决算数增加8.18万元，增长23.9%，公用经费34.2万元，较上年决算数增加19.99万元，增长177%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、手续费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计0.84万元，较年初预算数增加0.84万元，主要原因是有接待费用支出。 较上年支出数减少0.01万元，下降1.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。本单位2019年度未发生此项支出。

公务车购置费0万元。2019年无此项支出。

公务车运行维护费0万元，本单位2019年无此项支出。

公务接待费0.84万元，主要用于接待市联、其他商会来访。较上年支出数减少0.1万元，下降下降1.2%。主要原因是按照相关规定精神，部分相关费用由来访单位自行承担。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待27批次205人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费40.98元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出42.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、对个人和家庭的补助和公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加8.18万元，增长23.9%，主要原因是扶贫工作增加租车及差旅费等费用支出等。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.47万元，较上年决算数减少0.11万元，下降2.4%，主要原因是本年相关会议减少。本年度一般公共预算财政拨款本年度培训费支出9.51万元，较上年决算数减少21.99万元，下降69.8%，主要原因是根据减少相关培训支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，涉及资金11万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金6万元，从评价情况来看，加强了全程监控，提高了财政资金使用的规范性和实效性。深入开展了财政支出绩效评价，将绩效评价作为以后年度预算的重要依据。强化了结果运用，对发现的问题及时改进。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

民企经济发展调研工作项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：全年组织开展民营调研10次。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是了解民营企业管理与发展新需求，二是帮助民营企业提升发展信心。

2020年度项目绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73332343。