重庆市石柱土家族自治县委办公室

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

 （一）职能职责

1．围绕党的中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策、市委重大决策、重要工作部署和县委工作安排在全县的贯彻落实。

2．收集和处理本县各乡镇（街道）、县级部门单位有关改革、经济社会发展，精神文明建设和党的建设等方面的重要信息，承担党委履行全面从严治党主体责任相关工作，协助县委抓好党内法规和党务公开工作，处理突发事件，及时、准确地向市委和县委报告，根据县委的要求和布置开展调查研究。

3. 按照县委要求，督查检查党中央决策、市委部署、县委工作安排在全县的贯彻落实情况；负责党中央、市委、县委及其领导同志交办、批示事项的督办落实。

4．负责县委全委会、常委会会议、工作会等会议的会务组织、记录整理工作。

5．负责县委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及全县档案管理等工作，承担县委与市委和市级机关之间机要文件的传递任务。

6．负责县委的公务接洽工作，承担县委及县委领导公务接待服务工作。

7．协助县委协调县人大、县政府、县政协的有关活动和有关事务。

8．贯彻落实保密、机要、密码、专用通信工作方针、政策、指示和决定；负责全县党政系统的核心密码、普通密码、商业密码及密码机的统一管理工作；负责《保密法》及各项保密法规所规定的审核、审定、审批、许可等保密行政管理工作；统筹、督促、检查、指导全县党政群机关保密、机要等工作；承担县委保密委员会日常工作。

9．负责县委办公室机关党的建设、行政后勤管理工作；协助保障县委领导正常办公秩序。

10．承办县委交办的其他事项。

 （二）机构设置

  县委办公室对外挂县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县委机要局（县密码管理局）、县档案局牌子，内设15个机构处室，分别是综合科、公文秘书科、秘书一科、秘书二科、会议联络科、信息调研科、党内法规科、改革秘书科、督查一科、督查二科、档案管理科、机要通信科（加挂县委值班室牌子）、保密管理科、机关党建科、财务科。下属5个财政全额拨款事业单位，分别是县信息技术中心、县委政策研究中心、县党务公开中心、县委办公室后勤服务中心、县档案馆。除直属事业单位县档案馆独立核算外，其他事业单位未独立核算。

 （三）单位构成

本决算汇总县委办公室部门决算和县档案馆部门决算并纳入2020年度决算编制。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计2298.42万元，支出总计2298.42万元。收支较上年决算数增加281.73万元、 增长 14%，主要原因是基本支出方面，基本工资、津贴、绩效、目标绩效、健康疗养费调标。

2．收入情况。2020年度收入合计2298.42万元，较上年决算数增加281.73万元，增长14%，主要原因是基本支出方面，基本工资、津贴、绩效、目标绩效、健康疗养费调标。其中：财政拨款收入2298.42万元，占100%。

3．支出情况。2020年度支出合计2298.42万元，较上年决算数增加281.73万元，增长14%，主要原因是基本支出方面，基本工资、津贴、绩效、目标绩效、健康疗养费调标。其中：基本支出1524.26万元，占66.3%；项目支出774.16万元，占33.7%。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，较上年无增减变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计2298.42万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加281.73万元，增长14%。主要原因是基本支出方面，基本工资、津贴、绩效、目标绩效、健康疗养费调标。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2298.42万元，较上年决算数增加281.73万元，增长14%。主要原因是基本支出方面，基本工资、津贴、绩效、目标绩效、健康疗养费调标。较年初预算数减少157.10万元，下降6.4%。主要原因是县委办公室深入贯彻党和政府带头过紧日子的重要指示精神，坚持精打细算、量入为出，严格加强经费管理，减少项目支出。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2298.42万元，较上年决算数增加281.73万元，增长14%。主要原因是基本支出方面，基本工资、津贴、绩效、目标绩效、健康疗养费调标。较年初预算数减少157.10万元，下降6.4%。主要原因是县委办公室深入贯彻党和政府带头过紧日子的重要指示精神，坚持精打细算、量入为出，严格加强经费管理，减少项目支出。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减变化。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1978.80万元，占86.1%，较年初预算数减少180.26万 元，下降8.3%，主要原因是县委办公室深入贯彻党和政府带头过紧日子的重要指示精神，坚持精打细算、量入为出，严格加强经费管理，减少项目支出。

（2）社会保障与就业支出159.90万元，占7%，较年初预算数增加16.96万 元，增长11.9%，主要原因是2020年县委办公室有1名退休职工去世，增加的死亡抚恤金。

（3）卫生健康支出82.93万元，占3.6%，较年初预算数增加0.88万 元，增长1.1%，主要原因是医保缴费增加。

（4）农林水支出6.66万元，占0.3%，较年初预算数增加6.66万 元，增长100%，主要原因是县财政划拨2020年县委办公室及县档案馆驻村工作队队员驻村补贴。

（5）住房保障支出70.13万元，占3.1%，较年初预算数减少1.34万 元，下降1.9%，主要原因是2020年县委办公室退休2人、县委办公室和县档案馆人员调动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1524.36万元。其中：人员经费1385.03万元，较上年决算数增加119.70万元，增长9.5%，主要原因是基本支出方面，基本工资、津贴、绩效、目标绩效、健康疗养费调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、目标绩效考核、社会保障缴费、退休人员生活补助、住房公积金缴费等。公用经费139.24万元，较上年决算数减少28.06万元，下降16.8%，主要原因是较上年相比，2020年度人员减少，进而减少公用经费支出。公用经费用途主要包括包括办公费、水电费、邮电费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公 ”经费支出共计39.78万元，较年初预算数减少73.92万元，下降65%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定 精神和厉行节约要求，全年实际支出较预算和决算均有所下降，二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。“三公 ”经费支出较上年支出数减少4.51万元，下降10.2%。主要原因是2020年未发生因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数减少6.12万元，下降100%，主要原因是2020年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费19.59万元，主要用于购置公务车辆购置费、车辆购置税及手续费。费用支出较年初预算数减少2.41万元，下降11%，主要原因是严格按照《重庆市党政机关公务用车管理实施办法》及市机关事务中心批复进行公务车辆采购。较上年支出数增加19.59万元，增长100%，主要原因是2020年县委办公室公务用车（渝AYD567）经专业机构鉴定履行报废程序后，为保障正常工作运转，经市机关事务中心等审批后，申请购置了一辆公务用车。

公务车运行维护费17.54万元，主要用于办公室下乡调研、督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少40.46万元，下降69.8%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护费下降，三是办公室经专业机构鉴定按程序报废了1辆维修率较高的车辆，并按程序申请购置了一辆公务用车，减少了维修维护费，四是因新冠肺炎疫情影响，期间减免了车辆通行费。较上年支出数减少13.37万元，下降43.3%，主要原因一是办公室经专业机构鉴定按程序报废了1辆维修率较高的车辆，并按程序申请购置了一辆公务用车，减少了维修维护费；二是因新冠肺炎疫情影响，期间减免了车辆通行费。

公务接待费1.65万元，主要用于接待市级相关部门检查工作。费用支出较年初预算数减少30.35万元，下降94.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。受新冠肺炎疫情影响，公务接待下降。较上年支出数减少4.57万元，下降73.5%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待39批次299人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费88.70元，车均购置费19.59万元，车均维护费4.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出139.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费0.39万元、水电费6.46万元、邮电费18.59万元、差旅费0.24万元、维修（护）费0.06万元、工会经费73.54万元、其他交通费用38.07万元、其他商品服务支出1.89万元等。 机关运行经费较上年决算数减少28.06万元，下降16.8%，主要原因是较上年相比，2020年度人员减少，进而减少公用经费支出。

本年度会议费支出7.79万元，较上年决算数减少1.28万元，下降14.1%，主要原因是从严控制压缩会议次数、参会人员等，加强会议审批和支出管理。本年度培训费支出8.47万元，较上年决算数减少1.74万元，下降17%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，本部门主要采取内部培训学习方式，减少外出培训次数。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额98.01万元，其中：政府采购货物支出98.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额98.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 98.01万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购主要用于采购1台一体化速印机、零星办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体绩效开展了自评，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金873.94万元；因本部门部分项目涉密，选取1个项目开展了绩效自评，涉及资金117.6万元。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。

（二）绩效自评结果（绩效自评表）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73333323