石柱土家族自治县档案馆2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；

2、接收、征集和集中统一管理全县各机关、企事业单位的重要档案资料和有关石柱发展的档案资料；

3、采取各种形式开放档案资源，开展档案编研工作；

4、依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务；

5、依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供服务；                            

6、承担全县档案资料目录系统以及馆藏档案检索工作；

7、负责利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育；

8、建立、维护全县档案资料信息网络；

9、负责县档案馆的安全保卫工作；

10、完成领导交办的其他工作。

（二）单位构成。

本馆共有机关本级1个，为县委办公室管理的正科级财政全额拨款公益一类事业单位，系参公管理。人员编制13人，实有10人，政协占用编制1人，余编2人，离休0人，退休5人，遗属0人，汽车编制0辆，实有0辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数665.51万元，其中：一般公共预算拨款  222.58万元，政府性基金预算拨款442.93万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加395.91  万元，主要是政府性基金经费拨款增加442.93万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数665.51万元，其中：一般公共服务支出175.8万元，社会保障和就业支出22.8万元，卫生健康支出12.58万元，住房保障支出11.4万元，其他支出442.93万元；支出较去年增加442.93万元，主要是政府性基金经费拨款增加442.93万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入222.58万元，一般公共预算财政拨款支出222.58万元，比2021年减少47.02万元。其中：基本支出207.58万元，比2021年减少52.02万元，主要原因是缩减了人员经费开支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出15万元，比2021年增加5万元，主要原因是大量接收各单位档案进馆，增加库房管理开支。主要用于开展库房管理、档案利用、档案修复、编研利用、档案鉴定等日常维护以及馆藏档案信息化建设等重点工作。

2022年政府性基金预算收入442.93万元，政府性基金预算支出442.93万元，比2021年增加442.93万元，主要原因是完善档案馆“五位一体”功能，主要用于建设爱国教育主义基地及档案信息化提升等工作。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1.1万元，比2021年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.1万元，比2021年减少0.5万元，主要原因是强化了措施，严格“三公”支出管理，尤其严控公务接待费的开支等；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，主要原因是公车改革后，我局未保留公务车辆，因此，未使用公务用车运行维护与公务用车购置支出安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费  65.06万元，比上年增加11.92万元，主要原因搬迁入驻新馆后，接收档案数量大幅增加，增加了库房管理的开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.85万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.85万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.85万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.85万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车  0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车  辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：唐燕   联系方式：023-73332138