中共石柱土家族自治县委党校2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、负责全县党政领导干部、企事业单位领导干部的教育培训；负责培训意识形态部门的领导干部及中青年党员领导干部；负责农村基层干部理论，实用技术的培训。

2、学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，使党校成为干部加强党性锻炼的熔炉；围绕县委、县政府中心工作和我县改革开放、经济建设出现的新情况、新问题，开展科学研究，为县委、县政府决策提供服务；研究干部培训教育工作中的重大问题，参与制定有关培训的方案。

3、培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构；培训民主党派的领导干部、无党派代表人士以及党的统战干部；负责对农民的职业技术和实用技术培训，为推进农业科技进步服务，为农村经济建设服务。

4、聚焦党委和县政府的中心工作及重大决策部署、社会热点难点问题进行深入研究，及时向地方各级党委反映重要思想理论动态、提出有价值的对策建议；创新党校学员参与决策咨询机制；积极推进新型智库建设，提高决策咨询服务水平，发挥资政的作用。

5、完成县委、县政府和市委党校、市行政学院、市社会主义学院、市农业广播电视学校交办的其他事项。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，部门预算包括：石柱土家族自治县委党校、石柱土家族自治县社会主义学院、石柱土家族自治县行政学校、石柱土家族自治县民族干部学校和重庆市农业广播电视学校石柱土家族自治县分校实行一个机构、多块牌子的体制，本部门由机关本级和1个财政全额拨款参公事业单位组成。人员编制28人，实有22人，余编6人，退休21人，遗属2人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数446.51万元，其中：一般公共预算拨款446.51万元；收入较去年减少201.66万元，主要是2021年退休3人、辞职1人和严格控制经费支出导致经费拨款减少201.66万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数446.51万元，其中：教育支出340.37万元，社会保障和就业支出50.69万元，卫生健康支出30.1万元，住房保障支出25.34万元；支出较去年减少201.66 万元，主要是基本支出减少204.11万元，项目支出增加2.45万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入446.51万元，一般公共预算财政拨款支出446.51万元，比2021年减少201.66万元。其中：基本支出444.06万元，比2021年减少204.11万元，主要原因是2021年退休3人、辞职1人和严格控制经费支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2.45万元，比2021年增加2.45万元，主要原因是2022年将遗属补助划为项目支出，主要用于保障遗属人员生活补助。

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1.5万元，比2021年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0 万元；公务接待费1.5万元，比2021年减少0.1万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费123.6万元，比上年减少4.09万元，主要原因为人员减少导致工会经费减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额49.25万元：政府采购货物预算49.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购49.25万元：政府采购货物预算49.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.45万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，党校无车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘竹林   联系方式：023-73323883