中共石柱土家族自治县委机构编制委员会办公室2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责：中共石柱土家族自治县委机构编制委员会办公室为中共石柱土家族自治县委机构编制委员会的办事机构，列县委工作机关序列，归口县委组织部管理，承担中共石柱土家族自治县委机构编制委员会日常工作。

（二）单位构成：本部门由机关本级和1个财政全额拨款事业单位组成。人员编制由11名增至15名，实有7人，余编8名，退休1人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数160.41万元，其中：一般公共预算拨款160.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少24.31万元，主要是一般公共预算拨款经费减少24.31万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数160.41万元，其中：一般公共服务支出130.53万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出14.83万元，卫生健康支出7.59万元，住房保障支出7.41万元，其他支出0.05万元；支出较去年减少24.31万元，主要是基本支出减少24.31万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入160.41万元，一般公共预算财政拨款支出160.41万元，比2021年减少24.31万元。其中：基本支出160.29万元，比2021年减少24.31万元，主要一般公共预算拨款经费减少24.31万元；项目支出0.11万元，比2021年增加0.11万元，主要是2022年退休人员活动经费作为项目经费单列。

2022年无政府性基金预算收入、支出与2021年增加持平，均为0万元。

四、 “三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.2万元，比2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费 0.2万元，与2021年持平；公务用车运行维护费0万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费65.2万元，比上年增加18.02万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2022年政府采购预算总额 3万元：即政府采购货物预算3万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款160.41万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，县委编办名下无一般公务用车、执勤执法用车。2022年暂无车辆购置计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：孟裕琳  联系方式： 023-73329012