中共石柱土家族自治县委组织部2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

中共石柱土家族自治县委组织部(以下简称县委组织部)是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。对外挂中共石柱土家族自治县委直属机关工作委员会、中共石柱土家族自治县委老干部局、石柱土家族自治县公务员局牌子。中共石柱土家族自治县委非公有制经济和社会组织工作委员会与县委组织部合署办公。

（一）职能职责。

1.根据中央、市委、县委关于领导班子和领导干部队伍建设的相关要求，拟订全县领导班子和领导干部建设意见、规划并组织实施。建立干部队伍素质培养、知事识人、选拔任用、从严管理、正向激励五大体系。拟订培养选拔优秀年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部的意见并组织实施。统筹指导干部教育培训、监督和考核工作。研究和指导干部人事制度改革。

2.贯彻落实公务员管理政策和法律法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理。统一管理全县公务员录用调配、考核笑惩、培训和工资福利等事务。

3.统筹全县人才工作的指导、协调和宏观管理。贯彻落实人才政策，对执行情况进行调查研究，并提出指导意见。承担县委人オ工作领导小组日常工作。

4.全面贯彻新时代党的建设总要求和组织路线，负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，并提出意见建议等。负责指导全县离退休干部党组织、非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。承担县委党的建设领导小组的日常工作。    

5.负责老干部综合管理工作。贯彻执行党中央、国务院，市委、市政府，县委、县政府关于老干部工作的相关要求。了解掌握全县老干部政治思想、参加组织生活等情况。抓好离退休干部党支部建设。

6. 统一管理县委机构编制委员会办公室。

7. 负责部机关、直属单位党的建设工作。

8. 完成县委及市委组织部交办的任务。

（二）机构设置

石柱县委组织部单位性质属行政单位。2020年独立核算机构1个，独立编制机构5个：行政机关1个、下设事业单位4个（老干部活动中心、考核服务中心、党员教育中心、干部档案信息中心）。

  （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括老干部活动中心、考核服务中心、党员教育中心、干部档案信息中心。

二、部门预算情况说明

（一）收入预算：2022年年初预算数1730.38万元，其中：一般公共预算拨款1730.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少386.22万元，主要是一般公共预算拨款减少386.22万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1730.38万元，其中：一般公共服务支出1566.07万元，社会保障和就业78.56万元，卫生健康支出42.46万元，农林水支出4万元，住房保障39.28万元。支出较去年减少386.22万元，主要是基本支出减少218.16万元，项目支出减少168.07万元。

2021年预算与2022年预算对比     

              （单位：万元）

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1730.38万元，一般公共预算财政拨款支出1730.38万元，比2021年减少386.22万元。其中：基本支出757.53万元，比2021年减少218.16万元，主要原因是政策改革，2022年部分人员经费未纳入预算，如未休假补贴、目标绩效考核、平时考核、超额绩效。项目支出972.84万元，比2021年减少168.07万元，主要原因是预算一体化系统运行，我单位主管乡镇部门执行的预算项目不再由组织部统一预项算，而由执行部门预算申报。此类项目包括副处级干退休干部活动费、副处级干退休干部公用经费、离退休党组织经费、非公经济和社会组织经费，涉及金额188.976万元。  

  2022年无使用政府性基金预算预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算20万元，比2021年减少2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年一致；公务接待费8万元，与2021年保持一致；公务用车运行维护费12万元，比2021年减少2.5万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费266.29万元，比上年增加14.9万元，主要原因为增加办公费预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额119.71万元：政府采购货物预算119.71万元；其中一般公共预算拨款政府采购119.71万元：政府采购货物预算119.71万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款968.84万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、离退休干部服务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郭红银  联系方式：023-73332026